老师，2023年第一季度和第二季度工程项目上的工会经费我都记入了管理费用，现在怎么更正？
你好，做一笔调整分录，即可的
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老师 个体工商户第四季度报经营所得和年度汇算清缴有差异可以吗？汇算清缴时发现费用多计提了一笔，年度汇算时按照正确的申报的 就是当时申报第四季度时候没发现有问题，申报年度经营所得发现费用多了，我的意思年度汇算清缴是正确的，第四季度的预缴还需要更正吗
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老师请问，（1）小规模纳税人，2022年第二季度有两笔管理费用我记错到了广告费，大约6万，这个需要到税局更正嘛？ （2）有三笔广告费用第二季度已支出，但是发票没有收到，当时科目记到应付账款，现在发票已经收到，可以记入当期嘛？
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我们公司需要变更股东，但是发现在21年的一季度管理费用在利润表上直接虚填了30多万，实际账面上只有一万多。我需要在2023年第二季度申报的时候调增这30多万，如何在报表上调。
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郭老师，客户发来第一季度财报中管理费用本季金额和本年累计金额都是37189.5，第二季度本季金额是42410.5，本年累计是80300，也就是一季度二季度加起来不等于本年累计，这是什么原因造成的？现在该怎么在电子税务局申报
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老师，2023年第一季度和第二季度工程项目上的工会经费我都记入了管理费用，现在怎么更正？
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老师好，请问下，小规格纳税人开运输发票，税率是几个点的
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公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗？ 股东未在公司担任职务，未交社保 不发工资的那种股东。
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老师您好，做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里，卖废料时就没有成本了
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你好，老师，我们企业是做食品加工的。经常会有老板给食品研发人员几笔研发费用，让他用于研发新的产品。因为这个的特殊性研发新的产品买一些材料啊，包材啊，因为量比较少，没有发票的。但是总体研发一个新品出来合计要花费五六万左右，请问可以作为企业的研发费用吗？没有发票的情况下，应该怎么操作呢？
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老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异，怎么做账呢
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老师好，我们用的是金蝶财务软件，是业务和财结合的模式，一般是录销售订单时生成收入凭证，生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目：销售商品成本和提供劳务成本；库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务，想区分内外销收入和成本 ，请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗？如何设置？谢谢。
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我想问一下就是一个店两个人投资，但是投资比列不知道差钱就补进去，两个人投资额度不一样，收到一些定金一些尾款，其中一个人拿这些定金尾款去填店里装修费用以及打款，怎么才能算清两个人其中一个该补多少钱
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老师，我新增一个管理费用的科目的时候，把他的余额登记在贷方了，所以导致在查这个科目的余额表的时候他是没有发生额，只有在利润表体现，就是管理费用的科目余额表跟利润表不一致，差的就是新增科目的这个数，现在7.8月份的账已经结了，现在如何把这个科目的余额转到另一个新增的管理科目里去
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老师，我们卖手机，打算清库存，售价低于成本价销售怎么做账务处理
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委托报关协议是不是要电子口岸卡登陆才可以
粤公网安备 44030002003870号
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把第一季度和第二季度的冲销，在9月份做一笔：借：工程施工-间接费用-工会经费 贷：其他应付款-工会经费 是这样吗？老师
是的，学员，是这样的，这个没问题的
调整了分录后，不用更正前两个季度的企业所得税报表哈？
调整了分录后，不用更正前两个季度的企业所得税报表哈？ 不用的
谢谢老师，周末愉快
不客气，周末愉快，学员
老师，再问一个问题，冲销的分录和正确的分录能做一张凭证上吗？
老师，再问一个问题，冲销的分录和正确的分录能做一张凭证上吗？ 可以一张，可以两张