老师好，公司有这样的业务，我不知道怎么进行账务处理，请教！我们是小规模公司，与美团合作 ，在美团购买收银系统，然后去给美团的客户安装调试 。客户把收银系统的钱打给我们，我们开票给客户，请问我们给客户开票是开商品销售还是开服务发票?

老师，就是我们是烟酒企业的小规模，然后就比如说我们现在从各个经销商那边进了一些货回来，然后有一些客户，是给我们开了票，有一些客户是没有给我们开票，然后有些客户给我们开的票，然后我们在销售的时候部分客户要票，部分客户不需要票，那不需要票的，这个怎么做账啊？还有就是不需要票的，这些人都是打在公司个人卡上面就是，怎么样去这样做的话才会比较安全一点。

我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？   我是这样做会计分录的，    借：应收帐款   XX客户   4200    贷：应付帐款  甲网站  4000    贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58     主营业务收入 158.42     我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们

想请教个问题：客户在我们公司购货1万，按照货款的95折打到公账是9500，有5折是直接在货款抵扣属于客户收取的服务费是500，然后客户要求我们开1万的销售发票给他，而客户开500的服务发票给我们，这样合理吗？

老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）

老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理