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老师，4-6月支付工资的时候，本来是贷一部分银行存款一部分库存现金的，但是录凭证录到只贷银行存款了，这个要怎么办呀，报表已经申报了上季度的了
2023-10-15 19:12
2023-10-15 19:12
你好，根据你的描述，现在需要这样做调整分录 借：库存现金，贷：银行存款
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老师好。请问我上个月有张发票做错了，是这样的，我直接把这张发票以现金支付了。但是其实在下个月的时候是走银行付款的。我的分录是：借：主营业务成本，贷：库存现金，然后这个月是银行付款的，我就调整了，借：库存现金，贷：银行，然后银行回单的分录是：借：应付账款，贷：银行。但是做完了以后我的科目余额表借方有余额怎么回事儿呀。
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老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
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上月来了发票，银行存款付款了一部分，然后全部挂的应付货款，这个月老板告知应付货款中剩余的1700元全部已经私人付款了，这个要怎么做账啊 ，我的库存现金是0，一般往来款都是走的其他应付-法人，这个账我要怎么做呀。
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·老师，报表上的货币资金还有17000多，但是银行存款只有25元 ，要注销的了，还有十几万的应付账款挂在账上，能用库存现金抵消一部分应付账款么？需要什么凭证证明
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7月做这笔分录调平可以了是吗
你好，是可以这样处理的