老师，现在公司内部审计，存在往年的收入全部做到其他应付款那，现在调账分录怎么做啊？谢谢
那就将其他应付款调整到收入，全年度的损益要通过以前年度损益调整。
-
Q
2020年度做的借：银行存款9010 贷：其他应收款-装修押金9000 贷：其他应付款个人往来10 ，写在一起了，我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入，分录该怎么写
-
Q
您好老师，我公司上个月收到疫情转运款，挂账其他应付款，这个月付出去一部分成本费用，分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录，谢谢！
-
Q
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，应该如何调整？
-
Q
收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，科目入错了，应该如何调整？
-
Q
老师，刚进一家商贸公司，做内账，就是他现在银行存款和应收账款，应付账款都对不上，我应该怎么调，谢谢老师
热门问答 更多>
-
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
-
各位老师大家好，工资薪金这一块，现在税法是看个税系统吗，不是还有一个比例吗，那个是安收入还是安什么作为比例算的，就是符合税法的老师指点一下
-
老师，银行手续费没有发票，调增，在那个表调？
-
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
-
老师，我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定，人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊？
-
老师，员工通过诉讼得到的劳动赔偿金，单位是做工资费用还是做营业外支出？
-
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
-
老师，我4月分开的发票，5月分可以冲红吗
-
老师，公司社保个人部分单位承担了，做到了管理费用，做年报把这部分金额调增，应该填到那张表上
-
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
麻烦老师写一下具体会计分录？我们是使用小企业会计准则，谢谢
借应收账款贷以前年度损益调整
不是借：其他应付款？
是第一个分路，下一个分路就应该做借其他应付款贷，其他应收款。就是将以前年度反映科目调整到利润分配，未分配利润
好的，谢谢
客气，期待您的五星好评。