收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，应该如何调整？
难你好，意思是科目做错了吗
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2020年度做的借：银行存款9010 贷：其他应收款-装修押金9000 贷：其他应付款个人往来10 ，写在一起了，我现在需要把其他应付款部分调整营业外收入，分录该怎么写
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收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，应该如何调整？
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收到退休人员补交年金个人扣缴部分的钱。当时入账分录： 借：银存 贷：其他应付款-单位往来 当月和发放工资时一起做扣缴分录： 借：其他应付款-年金（在职人员直接扣缴） 借：其他应付款-单位往来(当时收到退休人员补交的) 贷：银存 现在想把其他应付款-单位往来400，调整到其他应付款-年金，科目入错了，应该如何调整？
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企业用其他应付款核算代扣代缴员工个人承担的社保公积金，企业社保属于当月计提当月缴纳，工资是当月计提次月发放，期末的时候，其他应付款-代扣社保公积金是个负数，企业自行调整到了其他应收款中：借其他应收款-代扣社保公积金 正数 贷：其他应付款—代扣社保公积金 正数，是不是还应该做一笔分录：借：其他应收款-代扣社保公积金 负数 贷：应付职工薪酬 负数 进行冲减应付职工薪酬，而这笔冲减的分录意思是不是将员工个人承担的社保公积金从应付职工薪酬工资部分进行扣减掉，因为企业在期末已经缴纳了，次年的时候就不需要发放这部分了
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我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴，现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方，我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做？ 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-往来单位 借：其他应付款-往来单位 贷：银行存款 这样写可以吗？
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是的，应该怎么调整
这个其他应付款不是平了吗
其他应付款-年金的余额不对，不应该调整吗？
但是你把其他应付款调整年金里面不也是借贷平了吗
我现在应该怎么调，分录怎么写
贷其他应付款年金 贷其他应付款往来单位负数
需要负数调整？
对，需要把其他应付款往来科目冲销了。