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老师 我账上9月做的账进项税是19460元，销项是18000元，账上进销这个增值税应该如何结转呢
2023-10-16 10:08
2023-10-16 10:09
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
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借应交税费应交增值税转出未交增值税19460 贷应交税费应交增值税进项19460 借应交税费应交增值税销项18000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税18000 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税19460-18000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
老师 我是以为你后面带有数字这个分录为准是吧
那结转的这个增值税一般摘要应该是怎么写呢
同学你好 嗯 结转增值税 这样写
那进大于销，这个借方应交税费应交增值税-未交增值税这个是负数，后面应该怎么处理呢
这个不是负数呀 我给你的你没看懂吗
果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税19460-18000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税，借这个科目借方余额不是负数么
你算一下上面的减法是负数吗
您看下我入的那笔分录对吗，我说的不是减掉的是负数，是未交增值税那个在借方显示的是负数余额
那你这个负数说明是销项大于进项了 你给我的数据是进项大于销项
在整这个笔分录中未交增值税没有出现过，然后在结转这个进大于销的时候他余额不是负数么
您看我的分录也是进大于销的，老师您看下我的那笔分录写得正确不
进项大于销项就是未交增值税是负数
进项大于销项就是未交增值税是负数，你说的这没有看懂，你能看下我的那笔分录是正确的吗，我的意思是说这个未交增值税是负数，那在下个月应该怎么处理
同学你好 下个月正常结转增值税就可以
你还是没有回答我的问题呀，我是说你能看下我的那笔分录是完整的么，是正确的么
是对的 你的分录还是按销项大于进项来结转的 所以你的那个未交增值税是负数
我那是进项大于销项呀，你看我的进项是19000，销项是18000
下个月正常结转增值税就可以 你还是没有回答我的问题呀，我是说你能看下我的那笔分录是完整的么，是正确的么 是对的 你的分录还是按销项大于进项来结转的 所以你的那个未交增值税是负数 我那是进项大于销项呀，你看我的进项是19000，销项是18000 您看您写的这个是不是未交增值税那里余额应该也是负数的
19422.68减去18347.65等于多少呢 你的未交增值税借方是正数才对 你算错数了吧
我借方金额那里填的肯定是正数，我是说科目余额表应交税费那这个科目是不是就是负数了
是的 你上个月的余额你看了吗