月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵=30-20-5=5 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税5 贷:应交税费-未交增值税5

我们这个月销项税额10325.58元,进项5922.7,上期留存2960.84元,加计抵减进项1233元,这个需要交增值税209.04元,如果结转这些增值税
你好老师,1.上月进项500,全部进行了认证,销项 100,月底如何结转增值税? 2.到了本月销项300,无进项,上个月的留底结转想要在本月抵扣,如何做会计分录?
老师,以下情况该如何做结转本月增值税分录 硬件销项税10万,对应进项税额9万,加计抵减本期实际抵减额是1万,无需缴纳增值税 自研软件销项税额2万,无对应进项税额,要交2万增值税 请问老师,我该如何做结转本月增值税分录?
上月未交增值税借方余额1200,本月销项减进项等于2000,请问要如何账务处理?上月末的未交增值借方1200税如何抵减本月的2000?
提问:如上月进项和上月的加进抵减合计结余5元 本月销项30 进项20 我该如何结转未交增值税 具体如何入账
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?