老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
你好，当时刘迪在哪个科目挂着？
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Q
我们这个月销项税额10325.58元，进项5922.7，上期留存2960.84元，加计抵减进项1233元，这个需要交增值税209.04元，如果结转这些增值税
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Q
老师，咨询个问题，上个月有进项税留抵，不需要缴纳增值税也就没有结转，本月有销项，有进项，本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税，那么我本月结转增值税的时候，本月进项和之前留抵的进项加一起结转么？还是说之前留抵的进项单独结转？
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Q
老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
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Q
老师，这个月增值税销项税119381.12 进账税58042.52 上个月留底税额32262.28 这个月缴纳增值税29076.32元。这个月增值税月末怎么结转？
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Q
老师，上个月增值税留抵14348.6元，这个月销项税58764.4元，进项税65157.38元，这个月留抵税额20741元，这个月的增值税怎么结转？分录怎么做？
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我们单位是生产型的，内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万，销项税额13万，出口 fob价是3万，当月抵扣进项税额是11万，退税率是13%，请老师帮我算一下这个月的税负率，该怎么算?
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留抵在借方，应交税费/未交增值税
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万。
老师，这个分录怎么没有体现上月留抵的6万元呢
你好，我交增值税借方余额1万，你说提现了没有？
未交增值税余额是1万，你说体现了吗？
老师，还不懂，能不能把完整的带数字的分录给我，
借应交税费应交增值税销项，5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万。 2024-04-03 17:05:15