老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
你好，当时刘迪在哪个科目挂着？
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Q
我们这个月销项税额10325.58元，进项5922.7，上期留存2960.84元，加计抵减进项1233元，这个需要交增值税209.04元，如果结转这些增值税
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Q
老师：一般纳税人，本月销项税额2761.06元，没有认证进项税，上期留底税额有1898.23，请问本月的增值税结转分录怎么做？
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老师，咨询个问题，上个月有进项税留抵，不需要缴纳增值税也就没有结转，本月有销项，有进项，本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税，那么我本月结转增值税的时候，本月进项和之前留抵的进项加一起结转么？还是说之前留抵的进项单独结转？
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Q
老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
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老师，这个月增值税销项税119381.12 进账税58042.52 上个月留底税额32262.28 这个月缴纳增值税29076.32元。这个月增值税月末怎么结转？
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老师，预付账款加上应付账款加上应付暂估是不是等于现在实际上欠供应商的款
粤公网安备 44030002003870号
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留抵在借方，应交税费/未交增值税
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万。
老师，这个分录怎么没有体现上月留抵的6万元呢
你好，我交增值税借方余额1万，你说提现了没有？
未交增值税余额是1万，你说体现了吗？
老师，还不懂，能不能把完整的带数字的分录给我，
借应交税费应交增值税销项，5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万。 2024-04-03 17:05:15