老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
你好，当时刘迪在哪个科目挂着？
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老师：一般纳税人，本月销项税额2761.06元，没有认证进项税，上期留底税额有1898.23，请问本月的增值税结转分录怎么做？
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老师，咨询个问题，上个月有进项税留抵，不需要缴纳增值税也就没有结转，本月有销项，有进项，本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税，那么我本月结转增值税的时候，本月进项和之前留抵的进项加一起结转么？还是说之前留抵的进项单独结转？
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老师，请问月末结转增值税税金的分录怎么写？例如上月留抵增值税1000元.本月销项税88万元（9%税率），销项税6000元（3%税率，简易征收），本月勾选进项税80万元，进项税额转出1500元.请问怎么计算应缴多少增值税？会计分录怎么写？谢谢！
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本月我的销项税额为227万，进项税额为179万，上个月留抵6.4万，所以本月应交增值税40.67万元，请问： 1.月末结转进销项的分录该怎么下？ 2.本月应交增值税的40.67万元分录该怎么下？ 3.本月留抵的40.67万元还用下分录吗？ 请老师分别回答下？
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老师，上月增值税留抵60000元，本月销项税额50000元，没有进项，这个月要怎么结转增值税呢？
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老师，工商年检填写养老保险本期实际缴纳费金额是填写12月的吗？
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老师，出口退税和收到出口退税款的分录是不是这样写：申请出口退税：借：其他应收款-（出口退税），贷：应交税费-应交增值税（出口退税）。收到款：借：银行存款，贷：其他应收款-出口退税款
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老师，合同跟送货单只有一份盖章的是可以的吗，一个合同大概400万左右的样子了，但是送货单只有一张
粤公网安备 44030002003870号
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留抵在借方，应交税费/未交增值税
借应交税费应交增值税销项， 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万。
老师，这个分录怎么没有体现上月留抵的6万元呢
你好，我交增值税借方余额1万，你说提现了没有？
未交增值税余额是1万，你说体现了吗？
老师，还不懂，能不能把完整的带数字的分录给我，
借应交税费应交增值税销项，5万 贷应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 借应交税费应交增值税转出未交增值税5万， 贷应交税费未交增值税5万。 2024-04-03 17:05:15