Q
老师，进项税转出的分录对吗，开了两张一样的发票，做账只做了一张，认证了两张，对方没有红冲发票
2023-10-16 10:31
2023-10-16 10:32
您好，是的就是这么做的。
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那为什么这里的应交税费相差149.86就是进项税额转出的那个金额
进项税额转出的时候做错了
那应该怎么做？
借成本费用149.86 贷应交税费应交增值税进项税额转出149.86
之前两张发票只做了一笔的账，现在是要补做吗，做了之后再做你上面写的那笔
对，是的就是这么做的
补做了之前的那笔分录，那销售费用不就重复做了吗
只是调整你第一张图片里面转进项税额的的会计分录
那摘要要怎么填写呢
附什么原始凭证
您说的摘要修改吗？
摘要是写，进项税转出吗
对，写调每月凭证就行的
那需要附原始凭证吗，
这个是不需要附凭证单据的。