老师，进项税转出的分录对吗，开了两张一样的发票，做账只做了一张，认证了两张，对方没有红冲发票
您好，是的就是这么做的。
-
Q
开出的一张发票，只红冲了一部分金额，那这样票对方不能认证勾选吗
-
Q
有一张专票认证抵扣了，两个月的发现错误开红字发票冲销了，是否需要做进项税转出？
-
Q
你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..（7月份时候开的） 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
-
Q
老师，3月份有一张住宿票，已经认证抵扣了，对方公司出了点问题，这张发票退回重新开了一张，这样的话，之前的进项税额是不必须做进项税额转出？然后认证新开的发票？
-
Q
7月只开出2张销项发票，金额15668.44，税额2036.81，没有别的销项发票了。8月初把这两张冲红了，7月没有进项票，有以前未勾选认证进项3674.25，请问7月这两张销项发票分录怎么做？7月报税怎么报？附表一怎么填？
热门问答 更多>
-
王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
-
老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
-
请问还有别的原因吗？
-
老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
-
清算报备6月15-30日，现在要报第二季度财务报表，，请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗？
-
对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
-
往来款项应收账款是负数，调了一季度的账，科目调整，借应收账款，贷预收账款，又把资产负债表调了，又改了财报，这么改合适吗？对不对？s局应该就看不到有负数了吧，之前提交申报的有负数，要求调整，麻烦老师详细讲解一下，这么调账对不对？
-
油费过路费住宿费的报销怎么做账
-
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币，如果申请开票，就开具不征税预付卡普通发票，然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税？分情况讨论:1.活动免费赠送，无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢！
-
我们是家外贸公司，称为外贸A，同时在香港成立贸易公司B，和欧洲客户C谈好合同以后，把货物直接发到欧洲，欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D，D付款给C，C付款给B,B付款给A，请问合同如何签订，报关单境外收货人填谁？提单收货人填谁？通知人填写谁？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那为什么这里的应交税费相差149.86就是进项税额转出的那个金额
进项税额转出的时候做错了
那应该怎么做？
借成本费用149.86 贷应交税费应交增值税进项税额转出149.86
之前两张发票只做了一笔的账，现在是要补做吗，做了之后再做你上面写的那笔
对，是的就是这么做的
补做了之前的那笔分录，那销售费用不就重复做了吗
只是调整你第一张图片里面转进项税额的的会计分录
那摘要要怎么填写呢
附什么原始凭证
您说的摘要修改吗？
摘要是写，进项税转出吗
对，写调每月凭证就行的
那需要附原始凭证吗，
这个是不需要附凭证单据的。