7月只开出2张销项发票，金额15668.44，税额2036.81，没有别的销项发票了。8月初把这两张冲红了，7月没有进项票，有以前未勾选认证进项3674.25，请问7月这两张销项发票分录怎么做？7月报税怎么报？附表一怎么填？
借应收账款 贷主营业务收入15668.44 应交税费，应交增值税销项2036.81 附表一里面正常填写你的这个销售额 专票的吗
-
Q
老师您好：7月份开票的销项税8000元，由于6月份重复做了一笔分录，所以7月将这笔分录冲掉了，同时其中的销项税3000元也冲掉了，所以账面上只有5000的销项税，但进项税有6000，所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证，发票并没有重复，所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元，实际进项税6000，应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是，这1000的留抵，我再8月怎么做分录调整？
-
Q
老师好，5月有一张进项发票已认证，在7月发票红冲了，申报表也已做进项税转出，账务上怎么做呢
-
Q
老师好，我出口制造业没有内销，7月份进项税有张买酒的招待费专用发票也勾选认证了，退税表也申报了。8月份的我要怎么做
-
Q
你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..（7月份时候开的） 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
-
Q
老师，7月31号开了一张普票，结果8月2号发现出纳把税率本应是9开错成了13，发票已经冲红，请问报税怎么报？8月申报7月税款时按照13申报？还是因为已经红冲了相当于7月未开9的票在销项表里13不填，而是在9的未开票金额里填写实际应该开票的金额？
热门问答 更多>
-
两个问题，希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗？不是会计拟定出来盖章的吗？ Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所，备案登记，然后买回来的合同吧？去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧？
-
您好！用亿企代账，库存商品140599之后怎么填加
-
老师，我们公户没钱，我们老板另一个公司是这家公司的投资人，股东，可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司，他自己那个公司资产超过5000万了，不能再投资这家了，他问我以什么名义投进来这个钱，投进来钱为了买原材料
-
我们是物业公司，小区里的保安保洁是第三方公司的人员，非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗？
-
老师好，请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢？谢谢
-
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产，每个月可以抵多少成本？然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行？
-
老师，我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了，大约有10万多，我是放在26年去补一笔结转？还是调整25年的账？
-
请问，在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账？
-
2023年开票200多万，进项只有几十万，成本暂估了150多万，季度预缴报表上直接入的主营业务成本，请问会不会被金税四期查到？另外汇算清缴也没有纳税调增，如果被金税四期预警了，是不是只能补税？
-
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
啥意思？7月这两个销项发票正常做账？
对呀，七月份就是正常的 你八月份才红冲你八月份再做负数
那报7月增值税，怎么报？附表一销项怎么填？
13%开具的专票或者是其他发票里面填写 不知道你开的是专票还是普票
都是专票，没有普票。也是按正数正常填是吗？
你好对 是这么做的
那下个假如没有别的销项税发票，就是负数发票了，销项税额也是负数。怎么报税？附表一怎么填呐？
对的，是的，附表一填写负数销售额 自己申报不了，去税务局申报