老师你好！今年社保医保基数补差企业要补今年已经离职的员工的个人承担部分的费用，这个费用要怎么出科目啊？

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• 这月进项我们抵扣了，下月发现错误了，直接给我们红冲了，然后又重新开了一张金额一样的，这样下月我们进项税额转出，然后对方又开了一张进项一样的金额进来，但是下个月我们并没有销售的话，那我们下月申报时候有影响吗？

• 老师，我们是供应链企业，专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校，但是学校说是他们4月份的成本超了，所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。那我们系统里面怎么改？对于超出部分的，已发货，只是未在4月结算。我们当时系统里面也没有在4月做销售退货处理。

• 你好，个人股权转让，在哪里操作缴税？工商变更需要有完税凭证，不知道在哪里操作

• 同一个法人，成立两个劳务分包公司，有没有违规享受小微企业的风险

• 执行小企业会计准则的企业，支付25年汇算清缴所得税怎么入账，25年没有计提所得税

• 请问老师 旅行社之前开票都是旅游服务*团款/旅游服务*项下的，怎么今天开票不能这样开了呢？只能是生产生活服务/旅游服务费？都得是生产生活服务项下？

• 老师好，销售前期已开销售发票且客户已付款，但是本月客户因为产品不良，且不会退回实物，直接扣我司款并在本月开具负数发票，且退给客户款，这个账务处理要如何做？

• 老师，什么情况下会有车辆购置税，购置税会开发票吗，可以全部税前扣除吗？

• 小白求解，发票勾选抵扣能勾选到5月底的还是6月份的也能勾选到？

• 老师，请问我已经登录到12333公共服务平台了，选哪个是人员参保，老师