老师，要冲红电子普票2张，电子专票1张，Uk开票，而库存无电子普票，不能开负数票，电子专票库存5张，可以开，但界面查询，显示查看明细，而不是作废和开负数票，10月12日开具的，公司目前是数电试点企业，只能去电子税局平台开具，后面应该怎么操作
你好。原来开票的软件有没有注销？
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问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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老师，我们公司刚成立1个月，通过电子税务局查查询，发现已经有其他公司给我们开具了几十张专用发票、电子普通发票，普通发票（办公用品、餐饮等发票），但是目前我只见到1张纸质专用发票，其他发票都没见到实物，这怎么操作呢？其他没有见到实际发票的专用发票，必须这个月完成勾选、认证、入账吗？ 另外，纸质普通发票也没有见到实际发票的，也必须这个月入账吗？不能收到实际发票之后，下个月再入账吗？ 有日常发票管理的台账模板吗？或者比较详细的，教日常发票保管、管理的资料吗？发票要放保险柜保管吗？请问老师我应该怎么操作？
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老师，我们公司刚成立1个月，通过电子税务局查查询，发现已经有其他公司给我们开具了几十张专用发票（住宿、服务等）、电子普通发票（办公用品、餐饮、服务等），普通发票（办公用品、餐饮等发票），但是目前我只见到1张纸质专用发票，其他发票都没见到实物，这怎么操作呢？其他没有见到实际发票的专用发票，必须这个月完成勾选、认证、入账吗？ 另外，纸质普通发票也没有见到实际发票的，也必须这个月入账吗？不能收到实际发票之后，下个月再入账吗？
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老师好，公司在电子税务局收到了“企业所得税作废发票税前扣除”风险提示，给了一个被作废的成本票的发票代码，和作废发票总金额，让公司自查反馈情况，公司没有遇见过这样的情况，想请教：1、提示只是针对2022年4季度的企业所得税吗？我需要查范围只在成本票开票时间是2022年10-12月之间的发票？2、提示里只有被作废成本票的代码，没有票号，自查了收到的开票日期是2022年10-12月的成本票，有好多发票代码都符合提示的发票代码，不能判定哪张发票被作废了，那这种情况电子税务局哪个模块可以查询被作废的发票号？还是说没有办法查询，要一家家打电话问，如果对方说实话我们也没有办法吗？有点不知道怎么自查！谢谢老师
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老师，要冲红电子普票2张，电子专票1张，Uk开票，而库存无电子普票，不能开负数票，电子专票库存5张，可以开，但界面查询，显示查看明细，而不是作废和开负数票，10月12日开具的，公司目前是数电试点企业，只能去电子税局平台开具，后面应该怎么操作
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粤公网安备 44030002003870号
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没有，Uk，还在
里面还有电子专票
你就还用原来的开票软件红冲对应软件开出来的那个发票。
库存没有电子普票了，红冲不了
电子专票怎么红冲，老师， 是不是先填写红字发票信息表
那先填写信息表，然后开红字发票。
那你就把原来的开票软件注销，然后就可以用素店发票开原来发票的红字发票了。
没注销，没注销，没注销
现在怎么把电子专票红冲掉
要注销这张发票是哪一个软件开出来的就去哪一个软件里先开信息表再开红字发票。已经认证抵扣的就是采购方先填写信息表。
信息表里，要填电话，要填申请理由是不是会发反馈信息
您正确填写各个项目，然后上传税务局审核通过就可以。
税务UK里开出来的专用发票，如果已经抵扣了，是采购方填写信息表的。
抬头开错了，不会入账的
那就您自己先填写信息表，再开红字发票就可以了。
好的，多谢老师
不客气的，祝您工作愉快。