老师，暂估的成本分录，借：工程施工-项目 贷：应付账款暂估，月末结转：借：主营业务成本贷：工程施工-项目，现在我冲暂估怎么冲
你好，这个是当年的吗？借应付账款， 贷工程施工， 借工程施工， 借主营业务成本负数
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我是建筑业，成本票不够，月底暂估 借工程施工100 贷应付账款~暂估100，结转成本时 借主营业务成本100 贷工程施工100。次月冲暂估 借工程施工-100 贷应付账款~暂估-100，对吗？
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老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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Q
老师，暂估的成本分录，借：工程施工-项目 贷：应付账款暂估，月末结转：借：主营业务成本贷：工程施工-项目，现在我冲暂估怎么冲
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老师。公对公转账的时候发票都是怎么备注的
粤公网安备 44030002003870号
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是当年的，
那就按照我上面来就行
那就按照我上面来就行
那就按照我上面来就行
那就按照我上面来就行
我是拿发票冲，或者工资，都是先冲销再做是吧
你好 顺序无所谓 都行 只要在当月就可以
不是当月的，冲1季度2季度暂估
不是的，我的意思是你不是说拿发票冲或是工资先红冲重新再做，你可以先做正确的发票的工资，或者是在红暂估
好的，谢谢
不用客气 工作愉快