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Q

小规模纳税人开具的普通发票，做收入的时候，税额应该是计入应交增值税，那结转损益的时候是含税还是不含税，

小规模纳税人开具的普通发票，做收入的时候，税额应该是计入应交增值税，那结转损益的时候是含税还是不含税，

小规模纳税人开具的普通发票，做收入的时候，税额应该是计入应交增值税，那结转损益的时候是含税还是不含税，

2023-10-17 10:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-17 10:47

那结转损益的时候是不含税

快账用户1446 追问 2023-10-17 10:48

那应交增值税的科目一直都是有余额的吗？一直都有这个税额在哪里挂着

快账用户1446 追问 2023-10-17 10:48

我做营业收入的那个分录是对的吗

齐红老师解答 2023-10-17 10:53

是的，转入营业外收入科目

快账用户1446 追问 2023-10-17 11:06

小规模纳税人不需要交税的条件税额转入营业外收入？

齐红老师解答 2023-10-17 11:08

是的，就是那个增值税转入

快账用户1446 追问 2023-10-17 11:10

那这个是一个季度转入一次，还是一年转一次

齐红老师解答 2023-10-17 11:16

这个是一个季度转入一次

快账用户1446 追问 2023-10-17 11:17

一年转入一次可以吗

齐红老师解答 2023-10-17 11:18

不可以的哈，季度要预交所得税的

那结转损益的时候是不含税

2023-10-17

你好！是的，不含税销售额。确认收入的时候分开记录

2024-09-03

你好，可以参考这一个的

2023-01-10

开出的票显示免税，,那你只要确认收入的

2021-09-13

那个是填不含税的收入哈

2023-05-10

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