演示账套

老师，请问前期录入的固定资产发票有问题，固定资产已经计提了几几个月的折旧，现在要全部冲回，U8固定资产系统里如何冲掉

2023-10-17 17:15

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-17 17:16

固定资产模块　做固定资产清理

快账用户6201 追问 2023-10-17 17:23

是固定资产减少那里吗？

齐红老师解答 2023-10-17 17:24

是的　固定资产减少那里

快账用户6201 追问 2023-10-17 17:25

老师，是这样吗

齐红老师解答 2023-10-17 17:27

可以，可以这样来处理

快账用户6201 追问 2023-10-17 17:28

之前计提的折旧怎么冲回呢

快账用户6201 追问 2023-10-17 17:32

直接在总账里做凭证，借：累计折旧贷：管理费用-累计折旧吗

齐红老师解答 2023-10-17 17:36

是，直接在总账里做凭证，借：累计折旧贷：管理费用-累计折旧

固定资产模块　做固定资产清理

2023-10-17

同学你好：只调整固定资产的入账价值哦，不重回折旧哈

2023-04-14

您好，这个是需要冲掉的，然后修改这个台账

2024-07-17

你好，什么原因产生的？跨年度了吗？

2024-03-20

你好卡片做变更填写就行你好： 1、先将固定资产转为清理：借：固定资产清理，累计折旧，贷：固定资产。 2、取得清理收入：借：银行存款，贷：固定资产清理，应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出：借：固定资产清理，贷：银行存款。 4、结转清理净损益：借：资产处置损益，（报废损益记营业外收支科目）贷：固定资产清理（或相反分录）。

2024-03-20