你好,不反结账,咱直接做调整分录就可以了。

老师您好,2021年12月份的结转未交增值税时候多结转了0.61,导致2022年1月缴纳完12月份的税金后科目贷方余额多了0.61,请问我应该怎么写分录调整账款呢
2022年12月有收入12万,12月31号晚上没有开票成功,转跳到2023年1月1日凌晨开票了。因为考虑到给2023年留更多的收入额度空间,决定还是把12万的入到2022年。 1、2022.12月和2023年1月的分录分别怎么做? 2、2022年需要纳税调整吗?
正常实操是否2023年1月准备申报2022年12月增值税和企业所得税的时候,看看要缴纳多少税费再去做2022年12月的计提税费分录,做完之后核对完金额无误再对2022年12月的账务做结账?
2023年3月调整了2022年12月份的增值税申报表做了进项税转出10000,补缴了增值税和附加税,那当期2023年3月份的账务怎么处理呢!
2022年1-12月份的电费,凭缴纳电费的收据已经计入了管理费用-电费,以前都没有开过专票,但是2022年12月份修改了开具专票,1-12月份所使用的电费在2023年1月份开具了15万的专票,这个票需要怎么入账啊?会计分录怎么写?会不会涉及到要调整去年缴纳电费的分录?
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
反结账回去太麻烦,你是想反结账回去吗?
不想反结账,就是这个分录怎么写,老师。贷方,银行存款,借方应该怎么写分录。我们公司执行的是小企业会计准则
借应收账款贷未分配利润应交税费。 借未分配利润贷应交税费,附加税。 借应交税费,营业外支出贷银行存款。
如果补缴了上年的所得税,是不是借:未分配利润 营业外支出 贷 银行存款?
借未分配利润贷应交税费。借应交税费贷,银行存款。