演示账套

Q

企业所得税汇算清缴补交了税款，做账之后，资产负债表未分配利润期末余额余年初余额之间的差额与利润表中净利润本年累计金额不一致

2023-10-18 17:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-18 17:06

你好，这个有差额是正常的

快账用户7952 追问 2023-10-18 17:08

那导致勾稽关系对不上，没问题吧？

齐红老师解答 2023-10-18 17:08

问题这个问题这个对不上也没啥关系

快账用户7952 追问 2023-10-18 17:13

不是一般申报的时候，三张报表之间不是有勾稽关系吗？

齐红老师解答 2023-10-18 17:13

是没影响的，最后都是平的

快账用户7952 追问 2023-10-18 17:39

最后都是平的是什么意思啊？

齐红老师解答 2023-10-18 17:39

就是说这个高级关系是对应的

快账用户7952 追问 2023-10-18 17:41

不太明白，能具体讲讲吗

齐红老师解答 2023-10-18 17:41

就是说即使你这个勾稽关系不对，也不影响你的报表

你好，这个有差额是正常的

2023-10-18

您好，暂时性的没问题的，等暂估的成本回到发票后就会一致了的。

2024-07-02

你好，这种情况勾稽关系对不上是正常的，不用调整

2022-07-24

你好，因为你有调整以前年度的损益不通过本年利润科目核算，会查产生这个差额，这个是没有问题的

2022-06-03

同学您好，调了未分配利润就会影响，没调就不会影响，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0

2023-06-05

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