老师 供应商质量问题扣款我做的 借：应付 贷：主营业务成本 但是供应商扣款里面有一部分是不良品的扣款 这部分不良品要卖给客户 这样的话应该怎么做账呢
按扣除后的进货成本结转主营业务成本
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老师：我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下，8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商（1000元7月已计提了库存商品1000元，和应付账款1000元）；8月供应商对单中3000元货款，并在对账单中减去750元折扣货款，8月对账单中应付货款2250元。请问分录：计提：借库存商品3000，贷：应付账款3000 9月付款：借：应付账款3000 销售费用250 贷：银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250？这样做是否正常？？
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老师，有个问题想请教一下，我们有一批货加工回来后不良，原因是基材不良，导致加工后成品不良，我们扣了基材供应商相应的货款，应该怎么做账？，后面这批不良的成品当作废品卖的钱分了一半给基材供应商，这笔又怎么做账呢？
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老师，请问一下供应链公司，帮客户运输的，暂估成本，怎么做吖？可以直接借主营业务成本 贷应付账款暂估 嘛？因为这个没有借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本，贷应付账款了
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师请问原挂有应收账款1000，但因质量问题这1000客户不再付了，这部分货也退回了供应商，原购入这批货的成本是3000已经付了1500，还有1500应付款未付供应商，现在尾款1500也不用付了抵消了这部分退货。请问怎么做账务处理？
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采购货物商品返利，先按原价付款，次月返利，怎么写分录
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不太明白 该怎么做分录呢
意思是进货多少成本，就按进货扣除供应商的成本结转
借：主营业务成本 贷 库存商品吗
是的，就是那样做的分录
但是这部分不良品要卖给供应商 也就是我们要确认收入 借：应收 贷：主营业务收入 应交税费--销项 但是这部分钱是从应付供应商货款里扣除不需要供应商打款了 这样的话怎么做账务处理呢
不付款的，就不用结转成本的
可是我这边冲减了应付 应收那边挂了应收 这个该怎么平账呢
借：应付账款 贷：库存商品 就是冲进货成本
但我们把这部分不良品不是要卖给供应商 那肯定得给供应商开发票确认收入不是
你开票，不影响的哈。只是没有成本就不用结转了