老师想问下，我给购买方开的专用发票，金额是没问题的，但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱，是四舍五入的原因，已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱，想退票。老师这个是不是可以尽量不退票。这个能不能尽量不退票

那我要不给退票的话，对方打钱就会少给我公司打1块钱。那我发票就和收入对不上，那这1块钱我该记在什么上？营业外支出吗 ？

这的话，营业外就可以的

如果对方非要退票呢。我该怎么操作。我没有操作过。不知道对方有没有认证。

那就他如果没有认真，你可以开红字

对方要是认证了呢我该怎么弄呀老师

认真的话，需要他开红字信息表

好的，老师开红字是不是在开票软件上还是去税务开。

这个是需要去税务的

好的谢谢老师