老师想问下，我给购买方开的专用发票，金额是没问题的，但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱，是四舍五入的原因，已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱，想退票。老师这个是不是可以尽量不退票。这个能不能尽量不退票
您好，这个是可以的，可以选择不退
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想问下，客户采购的商品，钱已付共计50500元，现在要开票，我们销售方是小规模纳税人，客户购买方是一般纳税人，现在对方要开具发票，按3个人的专票开具，会多出税金1515元，但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格，不愿支付这1515元税金；那如果我们开票就得自行承担这1515元，现在就是想问，有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上？
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老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
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老师想问下，我给购买方开的专用发票，金额是没问题的，但是购买方那边核对金额时候比发票少1块钱，是四舍五入的原因，已经开了3个月了。然后购买方那边说发票金额和他们核对的金额少1块钱，想退票。老师这个是不是可以尽量不退票。这个能不能尽量不退票
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那我要不给退票的话，对方打钱就会少给我公司打1块钱。那我发票就和收入对不上，那这1块钱我该记在什么上？营业外支出吗 ？
这的话，营业外就可以的
如果对方非要退票呢。我该怎么操作。我没有操作过。不知道对方有没有认证。
那就他如果没有认真，你可以开红字
对方要是认证了呢我该怎么弄呀老师
认真的话，需要他开红字信息表
好的，老师开红字是不是在开票软件上还是去税务开。
这个是需要去税务的
好的谢谢老师
不客气的，祝您开心的哈