老师，我想咨询一下劳务派遣公司，每月先计提劳务派遣员工工资借：管理费用 贷：应付职工薪酬 付的时候借应付职工薪酬贷银行，到年底要开票开的是差额票，这个怎么再做账？工资和服务费是分开开的

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• 老师，那个应收账款的减值，应收账款的填财务报表的时候，是不是手动填上去的？

• 老师你好，请问工商年检中要填写的纳税总额，是指所有税费吗？增值税，附加费？

• 公司账户收到小红书的钱，要怎么开发票

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• 您好老师 这个月进项税比销项税额多，是不是要按税负来交税，还是不交税？

• 老师，我们和甲方购买煤炭卖给乙方，价格以乙方到港口后的价格函为依据。然后进行结算，现在只按照初步价格结算了70%，剩下30%到港化验后再结算。那我这30%需要暂估收入，成本吗

• 老师您好，像单位买的一些工艺品，单件金额几万块的这种，不想一次性记入费用的，记入哪个科目比较好

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• 暂估的成本票，没进来以后也不知道来不来，汇算的时候可以只调增一部分吗？，一次性调增税负太高了，公司不想交

• A公司有食堂，B公司的员工去这个食堂吃饭，可不可以签个协议让A公司每个月按人头算出B公司员工的就餐餐费，然后A开一张餐费发票给B公司，A公司不是餐饮行业