用你不含税的销售额在第一行和第二行里面填写负数 然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额,实际抵扣金额里面,这里面也是填写负数,然后最后的应交税额就是你需要缴纳的,但是你得去税务局那边申报,自己申报不了的。

老师您好,当月中旬小规模升一般纳税人,月初小规模时开具了3个点的专票税率未作废,本月中旬在缴上期增值税时即连带缴纳了月初开具的3个点的税款,所以申报表上也连带上了上月的收入及本月月初3个点的收入一起。也就是说假设上季度开票不含税收入44万,交税1.3万,本期月初升一般纳税人前开了3个点的专票不作废,这部分3个点的专票不含税收入2.8万,税款800元,申报表上也同上季度的收入一起上了数据,那带上我现在给的数据会计分录如何做?
老师我想问一下、2022年4季度开了1个点的增值税专用发票、这部分业务是发生在2022年3月31日之前、但是已经在今年1月份按照3个点来进行申报增值税了、这个在税务上有什么影响呢
老师,你好,我问一下我公司是小规模纳税人,去年开的专用发票是3个点的发票,增值税和附加都交过了,今年又退回来了让重新开具一样的金额,但是去今年开的票是一个点的税,税款这块就有差额,相当于多交了税款,我在增值税申报表上应该怎么填写
你好,老师,问一下,我之前开的1个税点的专票在今年9月份作废了又重新开了一个3个税点的专用发票,都是同样的含税价,但是确导致我的收入成负数,税点还得再交2个点得税,那么我的增值税报表应该怎么报啊
老师,您好,我们是小规模纳税人,第一季度作废了一张一个点的专票,开了一张3个点专票,导致收入为负数,但是还需要交税款,增值税报表应该如何申报
董孝彬老师,之前我公司得个税是代理记帐在申报,我现在要自己申报,该怎么操作呢?该注意些舍什么?一个公司的个税扣缴端可以两台电脑(代理记账的电脑和我的电脑)同时登陆吗?
季度收入没有超过30万,无票收入怎么平账呢?
小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税?
小芳老师,我现在需要知道小规模纳税人的无票收入怎么做账,怎么平账,怎么报税,我要去看往期的哪几节课呢?
老师,有没有规定试用期一定要买社保
老师,我是一般纳税人,对方开劳务费专票给我,我可以抵扣增值税吗?
老师请问下计算查账征收的,只有投资人一人,然后税种核定里面只有个人所得税(经营所得),那还要每个月到个人所得税扣缴端0申报个人所得税吗
医药制造业暂估成本会计分录是什么
老板需要从公司里提出来一笔钱急用,他可以把自己的车过户到公司吗?卖给公司。然后公司给他打一笔钱卖车的钱,这样可以吗?有没有什么风险?或者说还有什么好的办法吗?
各位老师,生产企业的出口免抵退好做吗,面试上了,没做过说做过,完全没接触过生产企业的出口免抵退?????
老师,这样得出来的数是需要缴纳的那个百分之2的税率吗
对的,是的,需要这么做的
老师,我不能理解它的逻辑关系,老师能说一下它的逻辑关系吗
你好,因为你填写了负数销售额之后,补税款它是一个负数,用这个不含税的金额乘以3%算出来的,但是你需要正常交税,因为你有3%的增值税,你当时缴了1% 所以你只能退1% 减免的2%填写负数,在这个应纳税减征额里面,不给你退的
老师,为什么这样写他就能得出来需要交的税款了
因为你是负数销售额,你不填写减免的,不就出来个负数应补税款付树应补税款表示需要退回的