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Q

老师我想问一下、2022年4季度开了1个点的增值税专用发票、这部分业务是发生在2022年3月31日之前、但是已经在今年1月份按照3个点来进行申报增值税了、这个在税务上有什么影响呢

2023-01-19 10:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-01-19 10:43

按照3个点来进行申报增值税了，没有影响。

快账用户5614 追问 2023-01-19 10:45

税务上没有分险么、开的1个点的发票按照3个来进行申报了

齐红老师解答 2023-01-19 10:47

认为放弃优惠，按3%申报交税。

快账用户5614 追问 2023-01-19 10:48

这部分在2022年1季度的时候也没有确认收入

齐红老师解答 2023-01-19 10:51

四季度开的，需要申报四季度增值税时，申报缴税

快账用户5614 追问 2023-01-19 10:53

那四季度本来不是开3个点么、那开1个点了、申报时按照3个点来申报、这个不是属于税率开错了吗

快账用户5614 追问 2023-01-19 11:10

老师这个情况

齐红老师解答 2023-01-19 11:15

是属于税率开错，但你按正确的申报了。问题不大的。

快账用户5614 追问 2023-01-19 11:17

就是说税务上没有什么分险是吧

齐红老师解答 2023-01-19 11:18

是的，税务上没什么风险

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