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小规模，有住宿和代理中介收入。我做账的时候这样录单可以吗。 借 现金 贷主营业务收入-代理/住宿服务收入 贷应交税金-应交增值税（小） 最后结转成本就， 摘要：结转本月成本 借 主营业务成本-住宿成本 贷 现金 借主营业务成本-工资 贷 应付工资

2023-10-19 22:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-19 22:42

同学你好，分录对的哦，没有问题

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快账用户1128 追问 2023-10-19 22:43

老师，我主营收入那里，是把中介收入，住宿收入汇总起来的，可以哈

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快账用户1128 追问 2023-10-19 22:44

老师，中介费这部分成本，我平时直接放管理费用-工资，然后结转损益就完了。这样可以吗？没有特意挑出来放主营业务成本-工资

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齐红老师 解答 2023-10-20 08:32

放管理费用或者成本都是可以的

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快账用户1128 追问 2023-10-20 15:44

好的，老师，但是这样利润表这样看起来是没问题的对吧，比方说10万中介费收入，3万住宿收入，，，利润表上成本显示2万，收入13万，管理费9万是中介成本，可以的对吧

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齐红老师 解答 2023-10-20 15:57

嗯嗯对的 这样是没问题的

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快账用户1128 追问 2023-10-20 15:58

老师，这样成本率看起来好低，没关系的哈

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齐红老师 解答 2023-10-20 16:05

这种没有关系的哦，因为你也是有其他费用的

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相关问题讨论
同学你好，分录对的哦，没有问题
2023-10-19
一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2023-01-20
你好；          你这个是成本  ；不是费用 ； 你是销售方  就是这样来做账的  
2023-02-21
可以的 但是你这个金额不合理 收入咋等于成本
2023-04-24
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