请问老师，怎样能快速比对供应商报价？(财务)急求

可以用表技巧 | 如何在Excel中对供应商报价进行快速比价_ https://www.163.com/dy/article/DGQOSQGO0516RL54.html

2023-10-20

同学你好这个一般都是盖章的哦

2020-09-18

您好，用筛选，选中首行点筛选，出现下拉菜单，可以按不同的方式选出一类

2024-10-15

你好，学员，多是什么意思的

2022-03-28

财务对采购部的管理制度一、总则为规范公司采购与财务协同工作，加强财务管理，降低财务风险，特制定本制度。采购部应与财务部门紧密配合，确保采购业务的合规性、准确性与及时性。二、信息沟通管理供应商信息变更：采购部在得知供应商账号、公司名等重要信息变更时，需在 1 个工作日内以书面或系统通知形式告知财务部。未及时通知导致财务风险或损失，采购部相关责任人承担相应责任。采购信息共享：采购订单、合同签订后，采购部应在 24 小时内将关键信息（如单价、起订量、交货期等）录入公司信息系统，方便财务部查询。三、采购流程协同价格与起订量管理：采购部与供应商确定的单价、起订量等关键条款，需提前与财务部沟通评估。达到起订量涉及退款或优惠时，采购部应在业务达成 3 个工作日内，与供应商协商并通知财务部做好账务处理准备。送货单管理：采购部负责督促供应商按要求提供送货单。若供应商缺失，采购部应自行协调获取，不得要求财务部提供扫描件。四、对账与结算管理定期对账：采购部与财务部每月 5 日前完成上月采购业务对账。采购部提供采购明细、出入库记录等资料，确保数据一致。结算申请：采购部提交结算申请时，需确保发票、送货单、采购合同等单据齐全准确，经财务部审核通过后办理结算。五、监督与考核财务部定期检查制度执行情况，对违规部门和个人提出整改意见。公司将制度执行情况纳入部门和个人绩效考核，与奖惩挂钩。

2025-02-26