导出来的发票信息特定业务栏栏变成了农产品,开票时也未选择农产品,可以从以下几个方面来查原因: ● 可能是系统自动识别为农产品。在开发票的过程中,系统会自动根据所开发票的项目和内容,识别出对应的商品或服务是否属于农产品,并将其显示在特定业务栏中。如果该商品或服务与农产品的定义和范围相符,系统就会自动将其标示为农产品。 ● 可能是税率不同。农产品和普通商品或服务的税率可能不同,如果开发票时未选择正确的税率,系统就会自动将其标示为农产品。 ● 可能是发票开具错误。如果发票开具错误,或者所开发票的项目和内容不符合农产品税收优惠或抵扣政策的要求,系统就会自动将其标示为农产品。 如果发现发票信息中特定业务栏栏变成了农产品,而开票时并未选择农产品,建议先检查所开发票的项目和内容是否符合相关政策和规定的要求,并联系开票方进行核实和更正

老师好,我公司是商贸公司,经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去,从农民手里购入自产自销的藜麦,然后收到农民代开的免税普通发票,我就采用的计算抵扣,按买价的9%计算扣除,税务现在查账说我这种算法不对,说是应该应用核定扣除计算方法计算,我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧,因为购入农产品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
老师,导出来的发票信息特定业务栏栏变成了农产品,开票时也未选择农产品,这需要从哪里查原因?
工艺品、竹编工艺品、泥塑工艺品等不同种类分入三个车间,并指定了三个车间负责人,从这些能工巧匠手里生产出来的工艺品造型美观、栩栩如生。为了企业能够生存发展,张经理呕心沥血,几乎处理着公司的所有业务,包括企业计划、原材料采购、建立和保持与顾客的联系、设计工艺品、指导员工加工并解决生产中的问题、在秘书的帮助下管理日常的办公事务等等;张经理制定所有的决策,其他人开展日常工作并随时向他汇报。张经理的辛苦经营没有白费,公司产品非常受欢迎,知名度大增。近年来,伴随着当地旅游业的发展,公司迅速扩大,其工艺品的销售额和出口额年平均增长15%以上,员工也由原来的不足200人增加到了2000人。但最近发生了一些事情让张经理应接不暇:其利接到一些交货紧的大额讨单,张经理和员工一起挑灯夜战,但由于时间紧订单不能接时交货,因延误时间而被索赔;其二,为了解决人手过紧问题,近目企业招聘了一批大中专学生近50人,需要进行培训,张经理工作太忙无法抽身,公司没有合适的人选负责此项工作,使之迟迟无法落实;其三,过去总是张经理临时叫人去做后勤等工作,现在这方面工作太多,临时抓人去做,已经做不好做不了了。对此,张经理非常焦虑
工艺品、竹编工艺品、泥塑工艺品等不同种类分入三个车间,并指定了三个车间负责人,从这些能工巧匠手里生产出来的工艺品造型美观、栩栩如生。为了企业能够生存发展,张经理呕心沥血,几乎处理着公司的所有业务,包括企业计划、原材料采购、建立和保持与顾客的联系、设计工艺品、指导员工加工并解决生产中的问题、在秘书的帮助下管理日常的办公事务等等;张经理制定所有的决策,其他人开展日常工作并随时向他汇报。张经理的辛苦经营没有白费,公司产品非常受欢迎,知名度大增。近年来,伴随着当地旅游业的发展,公司迅速扩大,其工艺品的销售额和出口额年平均增长15%以上,员工也由原来的不足200人增加到了2000人。但最近发生了一些事情让张经理应接不暇:其利接到一些交货紧的大额讨单,张经理和员工一起挑灯夜战,但由于时间紧订单不能接时交货,因延误时间而被索赔;其二,为了解决人手过紧问题,近目企业招聘了一批大中专学生近50人,需要进行培训,张经理工作太忙无法抽身,公司没有合适的人选负责此项工作,使之迟迟无法落实;其三,过去总是张经理临时叫人去做后勤等工作,现在这方面工作太多,临时抓人去做,已经做不好做不了了。对此,张经理非常焦虑
老师,您好,麻烦问一下,为什么我公司开具发票,开发票之前没有选择特定业务,开完给对方后,在从电子税务局导出来的时候,特定业务会出现农产品,而同一天开给两家客户,另一家就是正常
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢