演示账套

Q

老师，请问一下增值税申报表上报的收入比我账上多了0.01，怎么做分录来调账呢？

2023-10-21 07:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-21 07:35

借营业外支出贷应交税费未交增值税一般纳税人

快账用户7038 追问 2023-10-21 07:50

是小规模

齐红老师解答 2023-10-21 07:51

把上面的未交增值税改成应交税费，应交增值税

快账用户7038 追问 2023-10-21 08:05

为什么是改这两个科目，是收入对不上，不是增值税对不上，是主营业务收入做错了导致我的利润表的营业收入跟增值税报表上的收入对不上，而且我报的是无票收入

齐红老师解答 2023-10-21 08:08

收入少了增值税多了吗

快账用户7038 追问 2023-10-21 08:15

并没有，当时申报的时候是把收入合在一起换算成不含税的收入填报，但是做账的时候是把每个月的收入分开换算的，就导致现在我的账上跟申报表上报的无票不含税收入相差了0.01

齐红老师解答 2023-10-21 08:16

那你看下申报表里面的不含税销售额和你账上的收入是不是一样的金额？

快账用户7038 追问 2023-10-21 11:00

老师，是不一样的金额，相差了0.01

齐红老师解答 2023-10-21 11:05

借应交税费负数贷主营业务收入负数

借营业外支出贷应交税费未交增值税一般纳税人

2023-10-21

借营业外支出，贷应交税费，这个是四舍五入的差异，没有影响。

2023-07-11

你好，那增值税是否多了一分呢

2023-01-12

。借应交税费，贷营业外收入。

2022-07-15

您好，借营业外支出，贷银行存款，

2022-06-20

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