贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税

老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
老师,我发现五月我有一笔分录做错了,借银行存款10000贷主营业务收入和增值税,我现在发现应是借应收款贷贷主营业务收入和增值税,我不想把原分录全红冲再作一张正确的,我可以这样做么,墒要写调整五月几号凭证,然后借方红字银行存款,再借方应收账款,就不做收入和增值税的红冲再作蓝字了。,
老师,你好,我公司是小规模,之前营业收入做账,直接是借银行存款,贷营业收入,现在发现和增值税申报表上的不一样,报表上是发票的不含税金额和增值税金额,我这边要怎么一笔调整好呢
老师您好,请问我的明细账中的营业外收入-增值税免税结转,怎么和利润表中的营业外收入数值不一样呢,按理说做账软件都是自动生成的报表,不应该有错呀?请问这是怎么回事?(差额是:我在8月份刚接手这家小规模时,做了一笔调整分录 借:营业外收入-增值税免税结转 14.36 贷:应交税费-应交增值税 14.36 )
老师,你好。我想问下小规模增值税申报,小微企业免税销售额含税还是不含税?做账的时候借:库存现金/银行存款/应收账款 贷:主营业务收入(含税收入)
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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