你好老师，我8月已经收款，9月开的发票，应该怎样做分录
借：银行存款
贷：预收账款
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费
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Q
你好！请问我们8月份发生的费用，9月1日对方才开出发票给我们公司，请问我这个票是怎么做账，做8月还是9月，费用8月我们已经支付给对方。
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老师，您好，供应商8月开专票给我们，已经认证，且结转成本，9月发现信息有误，已重开，在9月做账时要怎么做？
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老师，购入电脑8月份开的发票，9月份付的款，我想问下8月9月分别怎么做分录，计提折旧从几月开始
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老师好，7月从供应商处购入一批货，供应商是先发货给我，我7月此货已经发货且开票了客户，我们是8月付的供应商货款，供应商是9月才开的进项发票给我们，请问我应该是7月做营业收入（因已经发货和开票了客户），然后购进7月做应付账款暂无款；那我8月份那批付款记录如何做账？9月月份得到供应商发票，是9月红冲购进暂估款，然后再重新做正常购进吗？谢谢。
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老师你好，8月所属期的跨区域预交税款在9月份交税分录应该怎么做
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老师，我就是这样做啊，但是交企业所得税的时候翻了一倍
预收只有50000，主营业务那里在贷方，竟然翻了一倍，是我哪部做错了
你把你的分录拍给我看下
8月，借银行存款50000，贷预收账款50000
9月就是上面那图了
没问题呀，我看了分录是对的
但为什么企业所得税翻了一倍
你是不是还有别的收入方面的分录