你好，老师，一个公司9月份刚成立，现在申报三季度税的时候，客户想做上一个人的工资3000元，请问，三季度报表 贷：应付职工薪酬 3000 那借方是什么，怎么将资产负债表平起来 如果用借：库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600
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老师，您好，上个月工资表错了，计提工资的时候多计提了1500，导致给员工也多发了1500的工资，但是后来员工把这个1500退回来了，我这个月做账怎么做呢，我是这么想的，当时我计提的时候是借管理费用21500，贷应付职工薪酬-工资215000；上个月员工把多发的1500退到公户了，多以做借银行1500，贷应付职工薪酬-工资1500，这样和本月发工资的时候借方的21500，两个一抵，应付职工薪酬就平了，可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢，还是我这样做不对？如果本月直接冲销多计提的1500，借应付职工1500，贷销售费用1500，那我收到银行的1500，贷方又什么呢，这两种方法感觉都有问题，求老师指点
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你好，老师，一个公司9月份刚成立，现在申报三季度税的时候，客户想做上一个人的工资3000元，请问，三季度报表 贷：应付职工薪酬 3000 那借方是什么，怎么将资产负债表平起来 如果用借：库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
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请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？
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老师，我现在使用的是快账软件做账，为什么支付上月工资时 借：应付职工薪酬-职工工资 79089元 贷：其他应收款-员工社保费 3750元 贷：应交税费-应交个人所得税 17元 贷：库存现金 75322 元 借：应交税费-应交个人所得税 17元 贷：库存现金 17元 。到了结转的时候。资产负债表的：存货 和在产品怎么会有17元。搞不明白。另一家公司又没有这种情况。
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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怎么区分纯劳务分包 和工程服务
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一人有限公司是自然人独资公司吗
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老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
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建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
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家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
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个体工商户可以不开对公户吗
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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老师，这是做账，我想问的是：3季度的资产负债表怎么平起来 负债应付职工薪酬这个地方写3000 那资产这个地方在哪里填上3000元
同学，你好 本年利润
老师，您好，还有就是，这是一个小规模公司，客户想让我给他代账，做上两个人的工资，但是不缴纳社保，纯粹就是做工资，请问：①申报个税的时候，能适用专项扣除和专项附加扣除吗 ②做工资表的时候，只填写现金领取，做工资表可以吗？ 反正这个公司以后也经营，并且只有夫妻两个人做，在单位领取工资但不缴纳社保可以吗？因为社保是已灵活就业人员缴纳的
同学，你好 1.能 2.是可以的可以
老师，本年利润是借方？资产负债表中资产项里没有本年利润吧
同学，你好 是在所有者权益里面
老师，我的问题是：三季度资产负债表中的负债→应付职工薪酬里填写3000元，怎么让资产负债表平起来，谢谢
同学，你好 我的回答：在资产负债表，这个对应的项目是本年利润
应付职工薪酬：贷方 3000 本年利润借方3000 是这样吗，老师
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，你看看我相通了吗： 公司没有经营，但是发工资进管理费用，管理费期末结转到本年利润借方。 ①是不是这样老师 ②所有者权益一栏是未分配利润，老师，我刚才问的那个问题是不是应该写到”所有者权益-未分配利润”的借方一栏 ③对于第二项，请问从本年利润到未分配利润，怎么写会计分录， 非常感谢
同学，你好 借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润。