你好，老师，一个公司9月份刚成立，现在申报三季度税的时候，客户想做上一个人的工资3000元，请问，三季度报表 贷：应付职工薪酬 3000 那借方是什么，怎么将资产负债表平起来 如果用借：库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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老师您好：我们公司是一般纳税人，销售加工工煤炭企业。2021年工资（8-11月工资总额98200元），核算分录是①借生产成本-工资，贷：现金（没有通过制造费用过渡）。②借库存商品，贷生产成本-工资。凭证后面简单附列了工资表及成本分配表 且没有通过应付职工薪酬科目，公司员工有15人，且没有缴纳养老保险，因为这些人是临时季节性用工（没有签临时工合同）每个人工资每月也在1500元左右，且都是有低保的，所以不敢申报报税 2022年5月没有纳税调增，现在想把这98,000进行2023年5月所得税纳税调整，，可是22年我们的工资和个税都是相符，如果我在23年5月进行所得税调整的时候，能不能引起数据异常风险？没通过应付职工薪酬科目明年纳税调增也没有地方调啊，请问老师该如何处理这个棘手的问题？
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老师，请教一下，2019年起代账公司帮我们做账，一直给法人申报个税，用现金冲减应付职工薪酬，实际并未发放给法人，法人在其他公司上班有工资，并每月超过5000元的扣减额度，也就是说，在我们公司给法人申报的所有金额，在汇算清缴时都要补个税。今年法人才发现这个事。要求要调整个税0申报，因为法人并不是实际的经营人，不愿意用补税的方式处理。所以我们只等更正个税的申报，现在涉及到历年的汇算。要改的年份太久了，如果一年一年的改财务报表，这个工程太大了，我想是不是按调表不调账的方式走会好点。就是继续挂着应付职工薪酬，有条件时再给法人发放工资。 帮检查一下，我按下面方式走，合不合适。这个是否可行。
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你好，老师，一个公司9月份刚成立，现在申报三季度税的时候，客户想做上一个人的工资3000元，请问，三季度报表 贷：应付职工薪酬 3000 那借方是什么，怎么将资产负债表平起来 如果用借：库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
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请问老师，我还没来这家公司时账是给代理记账做的，23年4月5月6月来了一个员工想，发工资 代理记账没有给她做工资 也没有给她申报个税，发工资被记成了其他应收去了，我才发现，要帮她转成工资，我就借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一工资 借：应付职工薪酬一工资 贷：其他应收款， 我就在23年12月份补报了工资 可是那个员工不愿意 因为个税APP上会显示日期不同，我就决定去柜台变更申报，这样对么？
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老师请教下，我这边是酒店的，员工帮忙客人搬行李，结果客人的行李箱坏了，经协商一共赔偿了客人80元钱，其中50是公司出，30是从员工的工资里扣，这80元钱是前厅经理先自己垫付转给客人，然后他走报销，我做账的时候是：借：主营业务成本 50 其他应收款-员工赔偿30元，贷：银行存款80，这个其他应收款本来应该是在发放工资实，放在贷方，但是员工应发工资是做的扣除这30元后的应发工资，现在怎么平账，银行实发员工的工资就是应发工资的金额，因为她才刚来没有其他的扣款，这是11月工资，个税我已经都报过了
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你好 问下：员工代房东在手机上申请房租发票 需要注意或者备注什么？
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我们以自己公司名义租入房租，在转租给另一个公司并且持有该公司百分之20的股份，我们公司该怎样进行账务处理呢？
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怎么在税务系统增加农产品收购模块
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老师我们诊所以前用私账收钱做的两套账，现在想只用公账，但是最大的问题就是11000的房贷是老板个人的，老板又不想签租赁合同然后交税开发票，想把这个费用给拆解，一部分拆解成她的车跟公司签租赁合同，然后车的费用，还有就是员工的日常开销，另外就是给她老公开工资，还有就是找其他公司开票，怎么能走得正规化符合逻辑呢。
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老师，法定代表人可以是财务负责人吗？
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公司注册资本是1000万，入账实缴是960万，其中19年备注投资款532700元入到应收账款里面去了，现在能直接调账这个532700元到实收资本吗，那超出的1000万的部分需要入资本公积吗
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你好老师，请问公司购买6万元的白酒和茶叶给客户，需要缴纳个人所得税吗
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你好，我开票的时候不是选择了白板纸，但之前入的单位是吨，我这次发的货是按片，我能不能直接把单位该为片
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老师，这是做账，我想问的是：3季度的资产负债表怎么平起来 负债应付职工薪酬这个地方写3000 那资产这个地方在哪里填上3000元
同学，你好 本年利润
老师，您好，还有就是，这是一个小规模公司，客户想让我给他代账，做上两个人的工资，但是不缴纳社保，纯粹就是做工资，请问：①申报个税的时候，能适用专项扣除和专项附加扣除吗 ②做工资表的时候，只填写现金领取，做工资表可以吗？ 反正这个公司以后也经营，并且只有夫妻两个人做，在单位领取工资但不缴纳社保可以吗？因为社保是已灵活就业人员缴纳的
同学，你好 1.能 2.是可以的可以
老师，本年利润是借方？资产负债表中资产项里没有本年利润吧
同学，你好 是在所有者权益里面
老师，我的问题是：三季度资产负债表中的负债→应付职工薪酬里填写3000元，怎么让资产负债表平起来，谢谢
同学，你好 我的回答：在资产负债表，这个对应的项目是本年利润
应付职工薪酬：贷方 3000 本年利润借方3000 是这样吗，老师
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，你看看我相通了吗： 公司没有经营，但是发工资进管理费用，管理费期末结转到本年利润借方。 ①是不是这样老师 ②所有者权益一栏是未分配利润，老师，我刚才问的那个问题是不是应该写到”所有者权益-未分配利润”的借方一栏 ③对于第二项，请问从本年利润到未分配利润，怎么写会计分录， 非常感谢
同学，你好 借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润。