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Q

老师，我做的帐财务报表报送利润表里所得税费用是784.68，但是所得税申报的时候系统自动提取了784.67，我也已经申报了，有没有什么影响

2023-10-22 11:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-22 11:07

没事的哈，调整报表的所得税金额

快账用户5486 追问 2023-10-22 11:08

已经申报了，怎么调整，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-22 11:10

冲减计提的所得税0.01

快账用户5486 追问 2023-10-22 11:12

老师怎么冲减呀

快账用户5486 追问 2023-10-22 11:14

已经申报了，财务报表申报是不是不让撤销呀

齐红老师解答 2023-10-22 11:14

就是红冲计提的分录

快账用户5486 追问 2023-10-22 11:15

但是已经申报了，那里怎么改呀

齐红老师解答 2023-10-22 11:19

在下个月调账就是了

快账用户5486 追问 2023-10-22 11:20

好的老师，少了一分钱有没有影响

齐红老师解答 2023-10-22 11:22

是的，那个是没事的哈

没事的哈，调整报表的所得税金额

2023-10-22

先结转损益，然后做利润表，根据利润总额计算出所得税后，把损益凭证删除掉，计提了所得税，再结转损益，最后重新生成财务报表

2025-10-22

不用的，直接在4月份计提就行。

2024-04-15

您好，可以修改回来的

2021-04-12

同学，您好，不影响，十月做一下工会经费就可以了。

2020-10-22

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