老师，出口转内销，增值税申报表更正，专管员让将金额填入视同销售，形成留抵税额，请问应该填在哪个栏次？
你好，13%销售货物附表一里面填写的。
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老师你好，我们是外贸企业，有一批货物出口转内销，账务处理我做的是，借：主营业务收入（外销），贷：主营业务收入（内销），增值税应交增值税（销项），增值税申报表表一，在填报时，开具其他发票销售额第18行，按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票，第六列，第一行填写。现在出现的问题是，增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符，相差金额就是调出去的税额，报表应该怎么填写？
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请问老师，本月免抵退销售额不小心多填了一万多，现在出口退税已经正式申报，增值税报表不能作废修改，打电话问12366得到的反馈是下个月免抵退销售额少申报一万多，同时也咨询了专管员得到的回复是不会影响出口退税。现在的问题是，听说增值税申报大于金税数字没关系，但是小于金税数字就会影响清卡，按照12366的做法的话，那我下个月岂不是会影响清卡吗？
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老师好，请问一下，生产型免抵退企业，出口时增值税申报表里面相应的免抵退办法销售额也正常填写了，后面这些相应的免抵退金额在规定期限内没有申请免抵退税，相应的进项就必须转出吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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老师，建筑公司有留抵税额，专管员建议不要退，直接在未开具发票销售额里面填，请问现在我结转增值税这个销项怎么结转？是结转实际的销项还是结转申报表上申报的销项？
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老师，公司转让了6台汽车超重机，之前以定金19000开了0税率的二手车发票的，现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税，请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里，还是19000填开具其他发票栏，411000填未开票收入？但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的，没有0税率的，而税局要他按合同金额交税哦
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老师，比如我在同一个个体工商户那里采购了好几次，单笔采购没有超过一万，但是多采购几次后，就超过一万元了，这种的也是每次采购只要有和合同有发票就可以了吗？这种情况公转私可以吗？
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