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老师我就代开了一张专票，税也扣了的，报税的时候一直提示未达起征点
2023-10-24 00:12
2023-10-24 00:21
您好同学，您如果是只开了一张专票，没有未开票收入和其它开票金额的话，您主表的第一栏和第二栏数据金额应该是一致的
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小规模开具1个点的专票未达起征点也得交增值税吧，是开专票的时候代缴，还是报税的时候扣呢
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老师这个我有点不懂，我就代开了一张专票，按1%交的税，报税的时候一直提示这个弹窗
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请问，我1-3月开了一张3%的普票，一张3%的专票，但是申报的时候一表集成的，3%的那个发票数就填在了未达起征点里，不交税，只交了3%专票那张发票的税，我想请问普票不管是开3%的还是1%的只要不达起征点都不交增值税吗？
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减税性质按1%征收，里面应该怎么填啊老师，发票是10000，交了99.01的税，不含税是9900.99
您好同学，您主表的第一栏和第二栏应该填9900.99
然后在附表二填报减征的金额9900.99*0.02，发生额和实际抵减额度是这个数。然后主表的减征额自动就带出来了，你再核对一下，应该就是按99.01交税了
好的，谢谢小筱老师
您好同学，不用客气，满意的话请五星好评，谢谢
老师还有个问题，提交申报的时候说这个城市维护建设额大于主表应退补额
这两个图
您好同学，您城建税的金额应该是在第一列和应缴税费一列的，怎么在第二列？这个图片看不出来为什么到了第二列，您看是不是哪里填错了
同学您好，您应该是过了征税期了，这个申报表您需要去税局申报
可能是，昨天是最后一天
同学您好，建议您去一下税局申报
好的，谢谢老师
您好同学，不用客气