咨询
Q

请问老师企业交社保7月份基数涨了,社保系统9月份基数才调成功,那7-8月的差额补进去去缴,那分录怎么做

2023-10-25 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-25 09:57

您好,这个都是公司来负担的吗

头像
快账用户4793 追问 2023-10-25 10:03

不是个人部分由个人承担,但是还是由公司交

不是个人部分由个人承担,但是还是由公司交
头像
齐红老师 解答 2023-10-25 10:04

借其他应收款(个人部分)管理费用(公司部分) 贷银行存款

头像
快账用户4793 追问 2023-10-25 10:07

7-10月的社保都交了,就是7-8月是旧基数交的,9-10月都是新基数,但是10月里面把7-8月的差额补起来了,都是社保系统自己弄的

头像
齐红老师 解答 2023-10-25 10:07

是的,按照上面这么做的就可以

头像
快账用户4793 追问 2023-10-25 10:09

就是这样做分录吗?借:管理费用 172.9 其他应收款85.4 贷:银行存款258.3

头像
齐红老师 解答 2023-10-25 10:09

对,没错,是这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个都是公司来负担的吗
2023-10-25
学员你好,个人部分有没有按新基数扣
2023-01-12
你好 做交时相反分录 
2023-01-11
你好,补交的社保费,之前有做计提分录吗?
2021-08-16
您好,(员工个人负担社保公积金)借:应付职工薪酬-应计工资 44.56 贷:其他应收款-社保 44.56 (计提公司社保)借:管理费用-公司负担五险87.52 贷:应付职工薪酬-五险 87.52 (代缴社保公积金)借:其他应收款-社保 44.56 应付职工薪酬-五险 87.52 贷:银行存款 132.08
2023-10-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×