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老师您好，单位当月社保费已出账单，但是当月没钱交，次月再交。怎么做账务处理？

2023-10-25 15:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-10-25 15:02

你好，那你只计提就可以的，借管理费用社保，贷应付职工薪酬社保。

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快账用户3891 追问 2023-10-25 15:08

我看之前财务做的账是借：管理费用-社保 ，贷：长期待摊费用，

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齐红老师 解答 2023-10-25 15:10

你好，这个不对的，长期代餐费用你会出现负数余额的吧。

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相关问题讨论
你好，那你只计提就可以的，借管理费用社保，贷应付职工薪酬社保。
2023-10-25
你好  你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-11-25
计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）  贷：应付职工薪酬——社保 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款 贷：银行存款或现金 收到他的社保 借：银行存款 贷：其他应收款
2022-04-11
你好同学，上个月申报但是没缴费，你可以先计提，等到交费的时候再做一个缴纳的凭证。
2021-11-08
您好 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
2020-10-21
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