演示账套

Q

老师好，我公司之前采购了一项建筑服务，直接付了全款并拿到发票，因为实际没开工，我就做了预付账款，现在业务不做了，那个账一直挂在账上有风险吗，金额是1500万

2023-10-26 09:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-26 09:51

同学你好这个需要红冲哦然后钱退回来

快账用户5469 追问 2023-10-26 09:53

如果不冲红一直挂在预付账款上有啥风险呢

齐红老师解答 2023-10-26 09:55

超出三年要转到营业外支出缴纳所得税

快账用户5469 追问 2023-10-26 09:58

也就是说最多可以挂三年对吧

齐红老师解答 2023-10-26 10:01

对的这么多钱肯定得要回来呀

快账用户5469 追问 2023-10-26 10:04

等于是母公司把钱打给我们，我们把钱打给外部公司，外部公司收钱开票以后又把钱打回我们母公司，我们是子公司，实际等于人家就没收钱却帮忙开了票

快账用户5469 追问 2023-10-26 10:04

但是我作为子公司，我付了钱拿到发票入账很合理呀，因为没开工我入了预付账款

齐红老师解答 2023-10-26 10:08

同学你好但是你账上挂了呀发票不是正式发票吧不带税率吧

你好，实际一点没有开始吗？那这个需要退回吧。

2023-10-26

同学你好这个需要红冲哦然后钱退回来

2023-10-26

你好，为什么没有开工，就把发票开具过来了呢？

2023-10-26

你好，这种的话你没法抵扣所得税，它属于2022年的成本吗？

2023-03-14

实际业务的没关系的

2023-06-15

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