老师好，我公司之前采购了一项建筑服务，直接付了全款并拿到发票，因为实际没开工，我就做了预付账款，现在业务不做了，那个账一直挂在账上有风险吗，金额是1500万
你好，实际一点没有开始吗？那这个需要退回吧。
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老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
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老师 公司22年收到税务局代开个人劳务费发票，90多万，之前公司支付了一部分，现在对方又把钱退回公司账户了，相当于这个发票不用了，账上应付账款就是发票金额，一直挂账会有风险吗？
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老师好，我公司跟一个外部公司签了一个施工合同建一个站，结果活还没干因为要申报一个补助就让对方把票开出来了，金额1500万，当时我们有实际支付这笔钱，因为活还没干，我就把这个钱做成预付账款了。这个现在都没动工，今年还不一定开工，但这个长期挂预付有风险没有
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老师好，我公司之前采购了一项建筑服务，直接付了全款并拿到发票，因为实际没开工，我就做了预付账款，现在业务不做了，那个账一直挂在账上有风险吗，金额是1500万
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老师好，我公司之前采购了一项建筑服务，直接付了全款并拿到发票，因为实际没开工，我就做了预付账款，现在业务不做了，那个账一直挂在账上有风险吗，金额是1500万
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当时就为了申报一个补助就让对方把票全开了，本身也是打算要做的工程，结果后面不做了，一点都没开工，这个我当时挂的预付账款，一直挂在账上有啥风险呢
你好，你没有抵扣，这个没有风险的，但是你这个补助是不是应该退回。
补助没申请上，因为其他条件不符合
这个我肯定不敢拿去抵扣，我就一直挂在账上应该没啥风险对吧，毕竟我是接受发票的一方，也确实付款了
啊，没有风险的，你没有多抵扣，没有风险，后期再红冲了就行。
现在的难题就是对方等于帮我们开了票，母公司把钱打给我们，我们把钱打给外部单位，外部单位收了钱开了票给我们以后把钱打回母公司，我们是子公司，站在子公司立场上我付了款拿到票 后续他钱怎么转跟我没关系，我就是担心这么大数额一直挂账上，想退票吧，对方当时人家啥没得到却上了40多万的税，一退多半要扯皮甚至惹上官司，不退吧，一直放账上这么大笔账也很难受
现在业务没有发生，原路退回就可以的。
红虫是可以退税的
40多万税税务局估计会说吧
这个不好说，不能保证没有问题，不是恶意虚开发票，一般没有问题。
作为受票方，我这边应该风险会小一点吧
是的，你这边风险小的。