这个需要逐月查原因,是怎么形成的?不能随意调账

去年6月之前的时候,社保没通过其他应付款核算,结转社保5272.9元,贷方余额4160.82,社保余额一直倒挤。7月份做的时候,应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35 。导致现在计提跟发放的对不上。应该怎么调整
老师 麻烦问下 我建账的时候 把应付职工薪酬-社会保险-基本养老保险 与应付职工薪酬 - 工资 贷方余额弄混了 养老保险贷方余额应该是0的 但写成工资余额数字 这个分录怎么调整呢
老师应付职工薪酬个人社保贷放余额,实际应该没有余额才对,怎么去把账调平?
计提工资54681.67 社保员工部分 3525.83 公积金400 实际应发50355.84 实际发放43659.53 未发6696.31 实际结转社保3022.14 计提和发放的时候分录怎么做,月末应付职工薪酬余额应该是6696.31才对吧,求指教
老师,去年的科目余额表应付职工薪酬都是贷方余额,按理说到现在应该平了才对,这种要怎么办?
建筑地基处理的渣土运费记什么科目
老师,你好,请教下,我是小规模纳税人,第一季度开票开了45万,交了税。第二季度的时候,红冲了第一季度的一张普票,有15万多。第二季度没有其他业务产生,没有交税。我应该怎么申报,我能退税吗
女式/男式针织T恤,100%涤纶,HS编码分别是?
老师,会计会被淘汰吗
老师,我们一件商品的原材料出成率是70%,现在要算20公斤的原材料出成多少怎么算呀?
老师,请问收到退个税手续费如何做账?
老师,公司有内销和外销 ,销售出口时,所对应的进项发票可以直接用来抵扣国内的销项税额吗?税局备案时做的是:免退税办法,然后这个进项发票要怎么做账务处理
你好老师我已经开好的发票没有保存不知道怎么弄丢了怎么能找回来
老师,代理记账公司还有前途吗
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
老师,我从2022年看数据大概是2022.8月开始到现在产生的差异,就是银行扣的和工资扣的不一样
到了2023年8月应付职工薪酬社保科目贷方余额900多,这个啥意思
要查应付职工薪酬下边的每个明细,才能知道什么情况
这个差额就是应付职工薪酬~个人社保部分的,原因就是肯定之前人事部门提供的社保扣款明细每个月工资表和银行的实际不一致导致的
那就要在查明细具体是哪个人多扣或者少扣,最后才能调账