这个需要逐月查原因,是怎么形成的?不能随意调账

去年6月之前的时候,社保没通过其他应付款核算,结转社保5272.9元,贷方余额4160.82,社保余额一直倒挤。7月份做的时候,应付职工薪酬 2914.47 其他应付款 1246.35 。导致现在计提跟发放的对不上。应该怎么调整
老师 麻烦问下 我建账的时候 把应付职工薪酬-社会保险-基本养老保险 与应付职工薪酬 - 工资 贷方余额弄混了 养老保险贷方余额应该是0的 但写成工资余额数字 这个分录怎么调整呢
老师应付职工薪酬个人社保贷放余额,实际应该没有余额才对,怎么去把账调平?
计提工资54681.67 社保员工部分 3525.83 公积金400 实际应发50355.84 实际发放43659.53 未发6696.31 实际结转社保3022.14 计提和发放的时候分录怎么做,月末应付职工薪酬余额应该是6696.31才对吧,求指教
老师,去年的科目余额表应付职工薪酬都是贷方余额,按理说到现在应该平了才对,这种要怎么办?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我从2022年看数据大概是2022.8月开始到现在产生的差异,就是银行扣的和工资扣的不一样
到了2023年8月应付职工薪酬社保科目贷方余额900多,这个啥意思
要查应付职工薪酬下边的每个明细,才能知道什么情况
这个差额就是应付职工薪酬~个人社保部分的,原因就是肯定之前人事部门提供的社保扣款明细每个月工资表和银行的实际不一致导致的
那就要在查明细具体是哪个人多扣或者少扣,最后才能调账