老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正，在20年修改还是今年修改，修改的话分录如何做？
你好，建议反结账修改二零年的，你现在修改2023年的没有用
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老师您好，请教一个问题 现在发现2020年度有2笔账务，分别少做2笔分录。先重新反结回到2020年度，重新修改该2笔账务。重新修改后导致利润表和资产负债表中的部门数据出现差额 请问这种情况在2021年度做修正分录，应该如何调整 错误分录一 借：其他应收款 贷：银行存款 正确分录分别是 借：管理费-福利费 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 借：固定资产 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？
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老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正
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老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正，在20年修改还是今年修改，修改的话分录如何做？
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老师，20年管理费用贷方金额没有写到借方负数，利润表未识别，导致报表数据不准确，现在要调账的话怎么修正，在20年修改还是今年修改，修改的话分录如何做？
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4月份申报第一季度企业所得税如果有利润，25年的汇算清缴没有做，但前几年有弥补亏损系统能带出来吗？是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
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可是老师修改20年的的话会导致利润表发生变化和之前的不一致，这个会不会有影响，因为我们申报高企，一些数据都上报了
修改23年的话 影响累计的未分配利润 截止目前的不就一致了么？是这样理解么？
如果你现在做的话，影响2023年的，你准备怎么做，这个不好做
还有如果您说的修改23年的没有用的话我们不修改一直这样不一致 有什么影响么？因为报表之间资产负债未分配利润和利润表本年累计净利润勾稽关系不对
你好，2022年你们少交了所得税，如果有盈利。
所以想咨询下像我们现在这种情况怎么处理？是不调整就那样 勾稽关系不一致 还是调整
最好的方法就是修改2022年，要么你就在汇算清缴的时候纳税调增
修改2022年的怎么调整 2022年的汇算清缴也完成了
2020年的刚才打错了，那你在明年汇算青椒的时候调整。