我入住别人的店铺，卖了东西以后，给人家几个点的分红，给钱的时候走了公账，这个钱怎么处理，怎么做账务处理
1.确定分红款项的性质：这笔款项实际上是您支付给店主的利润分红，因此应将其视为收入或费用的一部分。 2.收入处理：如果分红款项代表您对店铺的利润贡献，那么您可以将这笔款项作为营业收入进行处理。具体的会计分录可能类似于以下形式： 借：主营业务收入或其他业务收入（根据您的业务类型） 贷：银行存款 1.费用处理：如果分红款项代表您对店铺的费用支出，那么您可以将这笔款项作为营业费用进行处理。具体的会计分录可能类似于以下形式： 借：管理费用或销售费用（根据您的业务类型） 贷：银行存款 1.与店主的交易记录：无论您选择将分红款项视为收入还是费用，都应确保与店主的交易记录准确无误。这可能包括但不限于签订的协议、收据、发票等。 2.税务问题：如果您和店主之间存在分红协议，那么您需要确保遵守当地的税务法规，并按时缴纳相关税款。
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我给别人开发票，19980.49元，上月挂了应收账款，这个月少给我们一分钱。这个差的一分怎么处理，如何做账走分录
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老师好，我们公司投资了一家公司，现在卖给了别人，那个投资的钱现在别人付给我们了，我们应该怎么做账务处理呢？
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老师，我们给别人开票，但是这个税费是对方打到我们账户我们交的，这笔钱怎么入账账务处理怎么做，另外还有一个点的管理的对方打入到我公司，但是这个钱合同约定是给老板的，但是对方不打个人，打对公我们有收到这笔钱但是这笔钱要还给老板，这边怎么做账务处理把钱还给老板要什么守约，这样做有什么税务风险的
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各位老师下午好，期初没有录入别人欠老板的钱，那时候老板也没有说有对外借款，后期人家把钱还到公户了，那么这个怎么做账务处理呢
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老师，我们的车辆是固定资产，卖了给别人，我们开了发票，这个账务处理怎么做 收到钱后，账务处理怎么做
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广东的个体户怎么变更名称啊
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老师，去年11月份结转增值税的时候，输金额时错了，少输了5.92元，现在发现，红冲了去年的凭证，重新写了正确的，这样可以吗？还是说要通过损益调整科目？
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想问下，旅客运输服务发票，现在必须填写出行人信息吗？如果不填，不能抵扣税金吗？
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老师：2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元，企业会计准则，会计分录怎么做
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郭老师，个体户需要申报个税吗，之前都没有申报会罚款吗
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新办公司购买厂房900万，法人个人转款，贷款也都还完了，现在厂房发票都已经开出，房本上会显示是公司所有，账务处理是个人借款公司购房，金额较大汇法人私户会有影响吗？有什么风险呢？
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你好，老师，第一个问题计提：应收账款坏账准备计提借：信用减值损失 贷：坏账准备。固定资产减值准备借：资产减值损失 贷：固定资产减值准备。存货跌价借：资产减值损失 贷：存货跌价准备。无形资产减值准备借：资产减值损失 贷：无形资产减值准备，我这几个计提的分录对吗？第2个问题，这些计提后，会影响利润表的利润总额，那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗？来增加利润，毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生，就比如应收账款只是计提，但还没有真的收不回来了。第3个问题，这几个计提是每月都要计提，还是每年年末计提一次。第4个问题，这些计提是基于什么来进行计提，是基于财务制度吗？
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老师，年底结账漏了一笔库存，因为未开来发票，忘记暂估入库，并且已经用完了，也忘了结转成本，1月份人家开来发票，才记起这个事。请问老师在不调表的情况下，有没有好的解决办法
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每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
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老师股东要是退股，应该怎么结算啊
粤公网安备 44030002003870号
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分录的话计入销售费用
那我借，做主营业务收入，贷银行存款，这个附件放什么，如果走费用，销售费用，但是这个没发票啊，
你这个是收入冲减
如果做收入冲减，直接把对公转账的银行回单作为附件就行了吗，然后做借，主营业务收入，贷，银行存款，摘要写啥，入账商家分红吗，这个分红要交税吗
同学你好 对的 要交税
多少的税，分录怎么处理
这个看税率是多少哦
分录怎么做
分红的分录吗 借:利润分配-股东分红 贷:应付股利 ⑵(支付给个人时)应代扣代交个人所得税 借:应付股利(如股东其名字多,可造一张表统一发放) 贷:应交税金-代扣个人所得税(20%) 现金⑶到月底交税时(用税票作为凭证) 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款