客户总是要直接抹零头付款，这种要怎么和他们沟通，或者说怎么处理比较好。

你好沟通和处理方式可以参考以下建议： 1.理解客户需求：首先，要确保理解客户的需求和期望。询问他们为什么希望抹零头付款，是因为经济状况、预算限制还是其他原因。了解这些细节有助于更好地应对他们的要求。 2.解释原因：与客户明确沟通公司政策或无法抹零的原因。例如，可能公司有规定禁止抹零或者抹零会影响公司的财务管理。确保你的解释具有逻辑性和合理性，以便客户能理解并接受你的立场。 3.提供替代方案：如果可能，提供其他解决方案以满足客户的需求。例如，可以提供折扣、促销活动或者其他优惠来替代直接抹零。这样可以达成双方都能接受的协议。 4.建立信任：在沟通过程中，始终保持诚实和透明。让客户知道你是在为公司考虑，并努力满足他们的需求。通过建立信任关系，客户可能会更理解你的立场并接受公司的政策。 5.灵活应变：最后，根据客户的反应和态度，可以适当做出妥协。如果客户坚持要求抹零，而公司政策又不允许，你可以考虑寻求上级主管的帮助，或者为客户提供其他形式的优惠来满足他们的期望。

2023-10-28

你好，那这个收不回来计入坏账就可以

2022-03-03

你好，差额放到营业外收支就行

2025-01-15

如果客户要扣款，可以考虑以下处理方式：一、协商解决与客户充分沟通，了解零件损坏的具体情况和责任划分。如果确实是己方责任，可以考虑给予一定的折扣或补偿，但不一定需要冲红发票。二、开具红字发票的情况当符合开具红字发票的条件时，可以由销售方开具红字发票。一般来说，以下情况可以开具红字发票：发生销货退回。开票有误。应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。如果客户因为零件损坏要求扣款，且双方同意通过开具红字发票的方式处理，那么销售方需要在开票系统中申请开具红字增值税专用发票信息表，经税务机关系统校验通过后，取得红字发票信息表编号，再据此开具红字发票。假设发票金额为 A，扣款金额为 B。开具红字发票金额为 B 后，账务处理如下：冲减销售收入和销项税额：借：主营业务收入（B/1.13）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%）贷：应收账款（或银行存款等相应科目）B 三、不冲红发票的处理方式如果客户只是要求从未来的款项中扣除这部分损坏零件的费用，可以先不进行发票处理。在下次交易时，根据协商结果，调整销售价格或给予折扣，减少应收款项。如果客户已经全额支付款项，要求扣款后返还部分款项，可以与客户签订补充协议，明确扣款事项，并通过银行转账等方式将扣款金额返还给客户。账务处理上，将扣款金额作为销售折让处理：借：主营业务收入（B/1.13）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%）贷：银行存款等相应科目 B

2024-11-09

同学你好增加范围就可以了

2020-10-20