你好，我们是做设备的，开了全款发票给客户，客户现在要扣款说有零件损坏，那扣款这部分要怎么处理啊，能让客户冲红发票吗或者怎么处理才是正确的
如果客户要扣款，可以考虑以下处理方式： 一、协商解决 与客户充分沟通，了解零件损坏的具体情况和责任划分。如果确实是己方责任，可以考虑给予一定的折扣或补偿，但不一定需要冲红发票。 二、开具红字发票的情况 当符合开具红字发票的条件时，可以由销售方开具红字发票。一般来说，以下情况可以开具红字发票： 发生销货退回。 开票有误。 应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。 如果客户因为零件损坏要求扣款，且双方同意通过开具红字发票的方式处理，那么销售方需要在开票系统中申请开具红字增值税专用发票信息表，经税务机关系统校验通过后，取得红字发票信息表编号，再据此开具红字发票。 假设发票金额为 A，扣款金额为 B。开具红字发票金额为 B 后，账务处理如下： 冲减销售收入和销项税额： 借：主营业务收入（B/1.13） 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%） 贷：应收账款（或银行存款等相应科目）B 三、不冲红发票的处理方式 如果客户只是要求从未来的款项中扣除这部分损坏零件的费用，可以先不进行发票处理。在下次交易时，根据协商结果，调整销售价格或给予折扣，减少应收款项。 如果客户已经全额支付款项，要求扣款后返还部分款项，可以与客户签订补充协议，明确扣款事项，并通过银行转账等方式将扣款金额返还给客户。账务处理上，将扣款金额作为销售折让处理： 借：主营业务收入（B/1.13） 应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%） 贷：银行存款等相应科目 B
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老师，你好 我们是国际货运代理公司，给客户发的货发生退货，款已经收到，发票也开给客户了，现在要退一部分钱给客户，那发票是不是要红冲？可以红冲一部分吗？比如收客户1000，发票开1000，现在要退客户800，那发票怎么红冲？
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有家客户，发票已经给他们全额开具，现在扣了我们一部分款项，因为质量问题。现在我们需要如何处理，是让他们给开发票还是怎么呢
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你好，我们给客户开了发票，客户付款时总会扣钱，那这种要怎么处理啊，能开拆扣发票吗
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你好，我们给客户开了发票，客户付款时总会扣钱，那这种要怎么处理啊，能开拆扣发票吗 客户拿他们的材料给我们加工，反馈说损耗了他们的材料 也有些是质量问题，我们应该怎么处理来冲平这个账
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老师，您好，我们公司2月给客户开的发票直接没有结款回来，我们可以把发票收回做红冲吗？有部分发票客户已经做抵扣了，怎么处理
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老师，我回重庆，火车票和机票能不能开发票报差旅费
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老师你好！未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
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老师，那些是股票36个月不得转让，24个月不得转让，18个月不能转让，1年内不得转让，好乱，老记不住哪个和那个
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老师，请问可以在增值税申报表主表上，直接看到本年累计实缴的增值税吗
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付县工会书画大赛奖金12万无发票，1、可需要工会开收据，2、所得税汇算清缴需要调整吗？3、公司利润负数大于12万不调整可以吗？
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做内账的，固定资产老板说只要是实物都要做固定资产，站在我们管理角度是好还是不好！后面的工作会不会很多啊！几百块的单车也做固定资产？买张床几百块也做固定资产。这样好吗？可以跟老板提议完善完善这个想法吗？或者还是我理解错了！我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产，现在老板只要是实物是固定资产，这样做对吗？后面会不会越来越多的呀？后面工作排查会不会出现困难？
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老师，这道题的a可以解析一下吗？不是很理解
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境外客户汇入的开模收的费用，模具作为我们公司使用，用于后续客户生产的，如果视同内销，开普票的话，能开13%?
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老师，你好，我现在入职了一家公司，刚从代账那里把账务接回来，但是账应收应付，其他应收应付这些都对不上，账上都显示有几百元的往来，实际上都没有了，这个我要怎么处理啊，而且公司现在都没有财务软件
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老师好，铁路电子客票可以抵扣增值税吗？
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意思就是扣款的金额我们得自行承担税费对吧
同学你好 对的 是这个意思