你好，我们是做设备的，开了全款发票给客户，客户现在要扣款说有零件损坏，那扣款这部分要怎么处理啊，能让客户冲红发票吗或者怎么处理才是正确的

如果客户要扣款，可以考虑以下处理方式：一、协商解决与客户充分沟通，了解零件损坏的具体情况和责任划分。如果确实是己方责任，可以考虑给予一定的折扣或补偿，但不一定需要冲红发票。二、开具红字发票的情况当符合开具红字发票的条件时，可以由销售方开具红字发票。一般来说，以下情况可以开具红字发票：发生销货退回。开票有误。应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。如果客户因为零件损坏要求扣款，且双方同意通过开具红字发票的方式处理，那么销售方需要在开票系统中申请开具红字增值税专用发票信息表，经税务机关系统校验通过后，取得红字发票信息表编号，再据此开具红字发票。假设发票金额为 A，扣款金额为 B。开具红字发票金额为 B 后，账务处理如下：冲减销售收入和销项税额：借：主营业务收入（B/1.13）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%）贷：应收账款（或银行存款等相应科目）B 三、不冲红发票的处理方式如果客户只是要求从未来的款项中扣除这部分损坏零件的费用，可以先不进行发票处理。在下次交易时，根据协商结果，调整销售价格或给予折扣，减少应收款项。如果客户已经全额支付款项，要求扣款后返还部分款项，可以与客户签订补充协议，明确扣款事项，并通过银行转账等方式将扣款金额返还给客户。账务处理上，将扣款金额作为销售折让处理：借：主营业务收入（B/1.13）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%）贷：银行存款等相应科目 B

2024-11-09

你好，是什么原因？扣款是因为质量的问题吗？

2022-02-25

你好，那应该把扣钱开具红字发票

2022-02-25

你好，那这个收不回来计入坏账就可以

2022-03-03

这个开红字发票开800就可以，是普通发票话，这个直接跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。金额改-800或者是这个全额开-1000重新开蓝字开800之前那个1000蓝字收回发票

2020-09-28