你好，我们给客户开了发票，客户付款时总会扣钱，那这种要怎么处理啊，能开拆扣发票吗客户拿他们的材料给我们加工，反馈说损耗了他们的材料也有些是质量问题，我们应该怎么处理来冲平这个账

如果客户要扣款，可以考虑以下处理方式：一、协商解决与客户充分沟通，了解零件损坏的具体情况和责任划分。如果确实是己方责任，可以考虑给予一定的折扣或补偿，但不一定需要冲红发票。二、开具红字发票的情况当符合开具红字发票的条件时，可以由销售方开具红字发票。一般来说，以下情况可以开具红字发票：发生销货退回。开票有误。应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。如果客户因为零件损坏要求扣款，且双方同意通过开具红字发票的方式处理，那么销售方需要在开票系统中申请开具红字增值税专用发票信息表，经税务机关系统校验通过后，取得红字发票信息表编号，再据此开具红字发票。假设发票金额为 A，扣款金额为 B。开具红字发票金额为 B 后，账务处理如下：冲减销售收入和销项税额：借：主营业务收入（B/1.13）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%）贷：应收账款（或银行存款等相应科目）B 三、不冲红发票的处理方式如果客户只是要求从未来的款项中扣除这部分损坏零件的费用，可以先不进行发票处理。在下次交易时，根据协商结果，调整销售价格或给予折扣，减少应收款项。如果客户已经全额支付款项，要求扣款后返还部分款项，可以与客户签订补充协议，明确扣款事项，并通过银行转账等方式将扣款金额返还给客户。账务处理上，将扣款金额作为销售折让处理：借：主营业务收入（B/1.13）应交税费 —— 应交增值税（销项税额）（B/1.13×13%）贷：银行存款等相应科目 B

2024-11-09

快账用户4488 追问 2022-02-26 08:10

客户应该已经认证了，能开具吗

齐红老师解答 2022-02-26 08:11

可以啊，你按照扣钱让对方申请红字信息表，你方开具红字发票

快账用户4488 追问 2022-02-26 08:13

抵扣了都可以申请吗

齐红老师解答 2022-02-26 09:48

是的，可以申请的，没有任何问题

快账用户4488 追问 2022-02-26 09:49

我们直接申请不用管客户同不同意是吗

齐红老师解答 2022-02-26 09:58

不是，他们抵扣了，是他们申请信息表，你们开具红字发票

快账用户4488 追问 2022-02-26 10:00

他们肯定不会申请啊，就是他们不愿意，怎么处理

齐红老师解答 2022-02-26 10:04

那这些只能做损失处理了，要不就是把之前损失在下次开票是扣除

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