借 银行存款 贷 其他应付款 分公司
之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
分公司帮总公司垫付给银行一笔款项,总公司做分录,借:应收账款-银行,贷:其他应付款-分公司,现在这笔钱回来了,直接打到了总公司账户,总公司该怎么写分录啊
我们有总公司和分公司,总公司银行代收分公司的货款,这笔货款的应收其实应该属于分公司的,请问下总公司和分公司的往来分别应该怎么做?谢谢
总公司和分公司在同一个市县,总公司代分公司付700万的货款和人员工资,之前做账是挂往来的其他应收的,现在分公司没有钱还,这个700万一直挂在帐上吗?应该怎么办?
老师您好,我们是分公司,日常的款是由总公司打的,当时账上的会计分录是:借:银行存款 贷:其他应付款-总公司。 然后我们分公司的货款是由总公司代收。我这边做货款的收入应该怎么做会计分录呢?
请老师写下完整会计分录,并解释一下答案的原理,谢谢
老师,公司是20年成立的,需要在什么期限内全部实缴?
请问公司租的汽车用于公司可以吗,然后油费这些怎么报销
6月份底之前不要再开具发票,截止到现在已经开具100000元,再开具,七月份就需要缴纳企业所得税,会计发这样信息给老板,算不算违规,老师可以发吗?小白
我公司繁殖母牛计入“生产性生物资产”,折旧借方计入“生产成本”,那么生产成本科目会结转到新出生犊牛的成本里,但是如果淘汰一批繁殖母牛,如何做涨,请详细解答!
凭证类别,写什么?框框底下,XX年 第XX号,写什么?装订也是写会计吗?附件共计多少张也要写吗?
老师,公司账上欠股东100万,公司注册资本一直没有实缴,可以债转股么?
老师,公司是20年成立的,需要在什么期限内全部实缴?
老师,法人变更有什么要求的
老师,公司账上欠股东100万,公司注册资本一直没有实缴,可以债转股么?
借 其他应收款总公司 贷 应收账款
那这样是不是这两个往来款项会一直挂着?
做合并报表会抵消 另外还款也会抵消
总公司偿还分公司 或者有其他内部交易 导致分公司欠总公司往来