老师，增值税纳税申报表附表1销项明细导入，销项税比开票系统多了一分钱，没注意，已经申报了，款也缴纳了，税务如何做更改，让申报和缴纳税款一致
你好，这个是四舍五入没有关系 放到营业外支出就行
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老师，我想请问一下，我今天申报增值税报表的时候忘记和账上的销项税额再做一次比对了，假如申报表和账上有个几毛钱的出入需要做更正申报吗？因为我今天已经缴款了，平时都会核对各项，今天忘记核对了。
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您好，我公司是一般纳税人，上期进项发票作废了，销项发票已开，导致我公司增值税和附加税欠缴，本期作废的进项发票已重开，我公司已认证完毕，已做抵欠增值税申报，上期欠缴附加税怎么处理？如果必须缴纳的话，是不是属于多缴了，能申请退税吗？
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老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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老师，我公司为一般纳税人，经营业务符合免征增值税政策的相关规定，我公司1月份销售额100万元，已经开具了增值税普票发票，在2月1日办理增值税申报时，按照征税项目进行了纳税申报，并缴纳了税款，后续应该如何处理？
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但是税务专管让更改，说要让申报的和缴纳的一致，这个也不知道咋改申报表
你看一下你能修改销售额吧
我们当时发现之后，就说试试能不能退税，就按照正常的销项报了，流程走了，专管说1分退不了，然后现在专管说多了一分，看能不能调
是不是把销项改回原来的报错的，多报的一分就行
用你帐上的税额/税率 这个做销售额
销售额账和申报是一样的
你好，按照我上面写的你没看懂啊 销售额一样税额就不一样 现在你要税额一致 销售额就不能一致了