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Q

老师，增值税纳税申报表附表1销项明细导入，销项税比开票系统多了一分钱，没注意，已经申报了，款也缴纳了，税务如何做更改，让申报和缴纳税款一致

2023-10-28 19:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-28 19:59

你好，这个是四舍五入没有关系放到营业外支出就行

快账用户3178 追问 2023-10-28 20:00

但是税务专管让更改，说要让申报的和缴纳的一致，这个也不知道咋改申报表

齐红老师解答 2023-10-28 20:06

你看一下你能修改销售额吧

快账用户3178 追问 2023-10-28 20:08

我们当时发现之后，就说试试能不能退税，就按照正常的销项报了，流程走了，专管说1分退不了，然后现在专管说多了一分，看能不能调

快账用户3178 追问 2023-10-28 20:08

是不是把销项改回原来的报错的，多报的一分就行

齐红老师解答 2023-10-28 20:11

用你帐上的税额/税率这个做销售额

快账用户3178 追问 2023-10-28 20:13

销售额账和申报是一样的

齐红老师解答 2023-10-28 20:20

你好，按照我上面写的你没看懂啊销售额一样税额就不一样现在你要税额一致销售额就不能一致了

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