老师，增值税纳税申报表附表1销项明细导入，销项税比开票系统多了一分钱，没注意，已经申报了，款也缴纳了，税务如何做更改，让申报和缴纳税款一致
你好，这个是四舍五入没有关系 放到营业外支出就行
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我公司为一般纳税人，经营业务符合免征增值税政策相关规定。我公司1月份销售额100万元，已经开具了增值税普通发票，在2月1日办理增值税申报时，按照征税项目进行了纳税申报并缴纳了税款，后续应该如何处理?
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您好，我公司是一般纳税人，上期进项发票作废了，销项发票已开，导致我公司增值税和附加税欠缴，本期作废的进项发票已重开，我公司已认证完毕，已做抵欠增值税申报，上期欠缴附加税怎么处理？如果必须缴纳的话，是不是属于多缴了，能申请退税吗？
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老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办
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老师，你好！一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款，在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣？要等下个月才能填写抵扣？我这家是新登记的公司，上个月开了一张异地项目的发票，这个月才申报缴纳的异地预缴税款，现在做本地增值税时，申报表里没有附表四，已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报？
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老师，我公司为一般纳税人，经营业务符合免征增值税政策的相关规定，我公司1月份销售额100万元，已经开具了增值税普票发票，在2月1日办理增值税申报时，按照征税项目进行了纳税申报，并缴纳了税款，后续应该如何处理？
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你好老师中级精讲课什么时候有
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但是税务专管让更改，说要让申报的和缴纳的一致，这个也不知道咋改申报表
你看一下你能修改销售额吧
我们当时发现之后，就说试试能不能退税，就按照正常的销项报了，流程走了，专管说1分退不了，然后现在专管说多了一分，看能不能调
是不是把销项改回原来的报错的，多报的一分就行
用你帐上的税额/税率 这个做销售额
销售额账和申报是一样的
你好，按照我上面写的你没看懂啊 销售额一样税额就不一样 现在你要税额一致 销售额就不能一致了