Q
老师，公司要注销，买固定资产销项税575.22，之前留底进项655.39，怎么做分录？
2023-10-29 18:02
2023-10-29 18:03
同学，你好 结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项）575.22 贷：应交税费—应交 增值税 （转出未交增值税）575.22
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进项655.39不能抵？那之前留底的655.39怎么办？
老师，公司要注销，卖固定资产销项税575.22，之前留底进项655.39，怎么做分录？
同学，你好 之前的进项税额已经做过分录，现在不需要再做 现在就是留底655.30-575.22=80.08
对的，那老师现在留底80.08怎么做分录？
同学，你好 不做分录 留抵税金未抵减完毕并将存货等资产作为剩余财产向股东分配的，根据《财政部 国家税务总局关于增值税若干问题的通知》(财税〔2005〕165号)第六条规定，一般纳税人注销时，其存货不作为进项税额转出处理，其留抵税额也不予退税。
老师，进项票做了账，还为勾选，现在能勾选吗？
同学，你好 可以勾选
老师，那留底的进项80就留在报表上？不要账务处理？
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，现在不是报税期，进项好像没有办法勾选么
同学，你好 现在勾选，要到次月才可以确认
谢谢老师
不客气，祝工作顺利