演示账套

请问我这个月还要开销项票出去，但是进项来不及了，这样的话我要交不少税，可不可以下个月我不交税，等到12月一起把十月份十一月份的交了，这样是不是需要交滞纳金，但是增值税少交了很多呢

2023-10-30 12:48

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-10-30 12:49

可以的，需要交滞纳金，而且你的附加税需要正常缴纳。

快账用户4207 追问 2023-10-30 12:56

我也是听说的，具体怎么操作呢，假如10月份需要交1万增值税，等12月份计算的时候是把十月份和十一月份合起来一起算吗？我本来以为的是10月份还是按照1万税款补，再加上滞纳金，11月份也在单独算

齐红老师解答 2023-10-30 12:57

你申报了之后不缴纳，然后第二个月的时候你有留底，然后第三个月留底，底线附表二里面填写，这个需要你税务局那边给你填写，然后你再去填写主表。

快账用户4207 追问 2023-10-30 12:57

是把10月份11月份销项票和进项票合起来算增值税，不是按单个月份补是吧

齐红老师解答 2023-10-30 12:58

不是你得有留底才可以

快账用户4207 追问 2023-10-30 13:01

留底是什么意思呢

齐红老师解答 2023-10-30 13:04

就是销项税额小于进项税额的意思。

可以的，需要交滞纳金，而且你的附加税需要正常缴纳。

2023-10-30

您好，不行的哈，一般纳税人增值税申报必须按月申报，即使是做逾期也是要按实际的进项和销账填写，没办法跨月份抵扣的。

2023-11-06

同学你好交了的就算不是白交

2022-04-13

同学你好可以申请退税的，多交了就可以算预缴，然后以后少交

2020-10-20

你好是的。你开票出去是月报你就得有合理的进项税来抵扣。不然你就会多缴纳增值税的。是的。当月开的比如1月的销项税。你必须要用 1月的发票或者1月之前的进项税来抵扣

2021-01-21

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