可以的,需要交滞纳金,而且你的附加税需要正常缴纳。

老师,请问我们一般纳税人,上个月进项开少了,交了10多万的增值税,这个月进项和销项相等,不用交税,这样会税负异常吗?
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
老师你好,这个月销项票开出的比较多,但是缺少进项票,请问如何处理呢?要把这个税全部交了吗?不可能等下个月有票了再退吧?
请问我这个月还要开销项票出去,但是进项来不及了,这样的话我要交不少税,可不可以下个月我不交税,等到12月一起把十月份十一月份的交了,这样是不是需要交滞纳金,但是增值税少交了很多呢
请问一般纳税人假如说10月底开了10万发票出去了,13个点的,但是进项来不及开进来了,这样的话下个月得交个月,一万多的税,有什么操作可以不交吗,比如说我下个月不申报,等到12月一起申报,这样10月份增值税和11一起报,这两个月份的进销可以合起来一起算吗,10月份属于逾期申报,罚款怎么交
工商年报中本期实际缴费金额是单指企业承担部分,还是企业和个人合计承担部分
@朴老师,我想问下我们出租厂房,提前开具了一年大租赁发票,请问是一次性确认收入还是怎么处理?具体如何账务处理?计入什么科目?
月底先结转制造费用再结转成本吗
老师,您好,我们是软件企业,小微企业,在享受两免三减半的优惠政策,2024年.2025年已经享受了减免所得税,2026年应该是减半征 收的,现第一季度利润总额是33万,我看税局的企业所得税季报直接显示应缴企税1.65万,33*5%,这个还是正常小微企业的企税交税方式吧,并没有体现减半征收哈?如果是减半征收还应填哪个表呢,或计算方式是怎样的?
老师,请问*现代服务*经纪代理服务要不要申报印花税的?如果要,按什么品名?
老师公司刚成立,现如果招一名60岁以上的阿姨打理公司卫生工作,那要给她在个税app里面申报吗?要给她买保险吗?
老师,明天去找质控老师清Q,总共24家,怎么才能让质控过二审快点?
老师,个税手续费返还,增值税申报表上,填在未开票收入拦,6%税率,然后全部出现黄色感叹号!,有提示,问是确认还是修改
外贸出口企业首笔收汇之后,录入退税数据,录申报收汇情况表,,只是首笔这样对吗?首笔退下来之后后面就不用再收汇是吧?
出口货物小规模纳税人免增值税申报收入怎么填 出口免税栏代码是啥 选哪一项
我也是听说的,具体怎么操作呢,假如10月份需要交1万增值税,等12月份计算的时候是把十月份和十一月份合起来一起算吗?我本来以为的是10月份还是按照1万税款补,再加上滞纳金,11月份也在单独算
你申报了之后不缴纳,然后第二个月的时候你有留底,然后第三个月留底,底线附表二里面填写,这个需要你税务局那边给你填写,然后你再去填写主表。
是把10月份11月份销项票和进项票合起来算增值税,不是按单个月份补是吧
不是 你得有留底才可以
留底是什么意思呢
就是销项税额小于进项税额的意思。