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老师，建筑企业异地预交增值税及附加税时，借:应交税费，预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加， 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112，然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗？谢谢
2023-10-30 15:46
2023-10-30 15:47
您好 请问当月开具发票后需要缴纳增值税吗
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Q
老师预缴增值税及附加税。借方：应交税费~各种附加 贷：库存现金 月底是不是要计提出这部分预缴的增值税啊，借：税金及附加 贷：应交各种税费
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老师好，月底有未交增值税账务处理 结转应交未交增值税：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税 那增值税附加税需要计提吗？ 还是缴纳时直接：借：税金及附加-应交城建、教育附加、地方教育附加？
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Q
请问老师，建筑行业预缴增值税是借税金及附加，贷应交税费预交增值税吗
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Q
老师预交的增值税以及附加，分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
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Q
老师，建筑企业异地预交增值税及附加税时，借:应交税费，预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加， 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112，然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗？谢谢
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老师，建筑跨区域
发票确实已经开了，但是有可能这个发票会作废，等下个月再开具，但是其他非跨区域的项目也开了发票
如果预计了这个项目开红字的话，那当月实际缴纳的税比预交的少一点
当月需要缴纳增值税 把预缴结转到未交增值税就好了
老师，预交的增值税对应的附加税，我直接税金及附加计提再缴纳就对着吧？
直接税金及附加计提再缴纳就对 是的