小规模公司在中国境内租仓库为国外客户提供仓储服务 开的形式发票 当时确认收入的时候 没有做销项税额 到季度申报的时候 发现超限额了 要缴纳增值税 想咨询 缴纳的增值税 要怎么做账？

老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）

老师，您好！请问总公司是一般纳税人，但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的，企业所得税合并核算申报，但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候，这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报？

小规模企业 做出口仓储服务或者外包服务费比较多， 9月份法人拿了一张货物专票过来 说要以卖给员工的形式入账 目前款以个人名义转给公司 已收到 我想咨询以下问题 1、我本月要认证抵扣那张发票吗？ 2、我申报增值税的时候 是直接用来抵扣销售出去的销项税额吗 （平价出去的）

国内小规模公司 做为客户提供仓库服务费业务的，有国内国外客户，在境内仓库提供的仓储服务费，第三季度取得了33万元，其中国内六万 国外27万，国内开了1%的普票，国外开了invoice发票（无显示税率）想咨询以下问题 1、超过了30万，按多少销售额缴纳增值税？ 2、开给国外的invoice发票 要按多少税率缴纳增值税？

国内小规模公司 做为客户提供仓库服务费业务的，有国内国外客户，在境内仓库提供的仓储服务费，第三季度取得了33万元，其中国内六万 国外27万，国内开了1%的普票，国外开了invoice发票（无显示税率）想咨询以下问题 1、超过了30万，按多少销售额缴纳增值税？ 2、开给国外的invoice发票 要按多少税率缴纳增值税？