老师收到的票是专票的话。我们是预付 是不是就应该是借预付账款 应交税费 贷:银行存款
你好 不是的 是收到商品和服务了吗
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Q
收到什么费用发票是借：管理费用，贷：应付账款？银行付款后借：应付账款，贷：银行存款吗？如果付款了，没有收到票据，是不是借：-应付账款，贷：银行存款？（这个借方-应付账款就代表预付账款吧）
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Q
老师，我公司付了一笔金蝶云软件费用，但票还未收到，是不是应该借记预付账款贷记银行存款，等收到发票后再借记无形资产，应交税费，贷记预付账款？
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Q
老师，我收到了上月支付驻场费的专票。支付时用的借预付账款 贷银行存款 现在的分录是 借:销售费用 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 对不？
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老师，就是就是我们是一般纳税人，做账的话，收入的账务处理是，借，应收/银行/现金/预收/其他应付款，贷，主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税额，，收到支出专票，借，主营业务成本，应交税费-应交增值税-进项税额，贷，银行存款/库存现金/应付账款/其他应收款，次月15号前交税后，借，应交税费-销项税额，贷，银行存款，应交税款-进项税费，是不是这样老师，如果是这样话，是不是我这边收到3000专票，进项占了169.81，成本只有2830.19。老师
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老师收到的票是专票的话。我们是预付 是不是就应该是借预付账款 应交税费 贷:银行存款
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还没有呢
借预付账款贷银行存款。
上面说了是专票。
是的，看到了，因为咱们这不是属于提前开发票了吗？还没提供服务呢，所以我建议你先放着，到后面他提供服务的时候咱再计入进项。