老师，我们是电商，我们当月有无票收入，后面又给客户开了票，这种账怎么做？
一、当月确认无票收入（未开票） 借：其他货币资金 / 银行存款 贷：主营业务收入 — 未开票收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 二、后期补开发票，红字冲销原无票收入，重做开票收入 红字冲销之前无票分录 借：其他货币资金（红字） 贷：主营业务收入 — 未开票收入（红字） 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）（红字） 按发票重做开票收入 借：其他货币资金 贷：主营业务收入 — 开票收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 增值税申报要点 确认无票当月：填在未开具发票栏申报； 补开票当月：未开票栏填对应负数冲减，开票栏填正数，整体不重复交税。 先做无票收入报税；补票时红字冲销无票收入，重新记开票收入，申报同步一负一正抵消，避免重复缴税。
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Q
老师，您好。我们上个月销售的一批货当时客户没有要发票，请按无票收入入账并报税了，本月客户找我们要发票，我们开了一张发票给客户。本月做账是把上月记账凭证冲红后按发票重新入账吗？
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之前客户拿了我们一批货，说不开票，然后当时报了无票收入。后来，客户又突然说要开票，我们也给他开了，现在账上一直挂着无票收入那笔应收账款，实际是账清了了。想问下，这种情况下，账面要怎么调整？
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Q
老师您好，我想问您一下，二月份我们有无票收入，报税也报了无票收入，三月份的时候对方又要发票了，我们也给开了，我想知道这种怎么处理？用做账吗？如果做账分录怎么写？
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老师，你好，2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票，我们于2022年1月背书给供应商了，然后，上个月票据到期了，客户没承兑，后面，客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀？
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老师，上个月我申报了无票收入 后面客户又要开票了 票开了我要怎么做账呢，什么申报呢，
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